P & J SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000886596

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHODZIEŻ

Adres

UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 28

Kod pocztowy

64-800

Rejestracja

2021-03-04

Rozpoczęcie działalności

2021-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MA PRAWO SKŁADAĆ I PODPISYWAĆ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność związana z pakowaniem Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P & J Solution osiągnęła 2 261 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 251 115 zł. Pozostałe przychody to 10 625 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 319 006 zł.

Strata netto wyniosła 67 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 565 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 261 740 zł w 2024 roku.
• 2 695 876 zł w 2023 roku.
• 2 913 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 891 zł w 2024 roku.
• -21 276 zł w 2023 roku.
• 38 409 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1027230.96

166302.87

2913870.74

38409.42

2695876.13

-21275.99

2261740.07

-67890.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P & J Solution wynosi -52 tys. zł.

EBITDA P & J Solution wynosi -26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P & J Solution wynosi 1 594 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 654 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 594 486 zł w 2024 roku.
• 1 934 828 zł w 2023 roku.
• 2 249 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

124727.15

1474759.27

2568077.4

153534.22

2249752.39

7284676.85

0

1934827.98

6739690.32

0

1594485.81

5654350.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P & J Solution wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P & J Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 142 zł.

Koszty operacyjne P & J Solution wyniosły 2 303 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 142 zł w 2024 roku
• 410 603 zł w 2023 roku
• 380 653 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P & J Solution wyniosła 454 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 454 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 407 zł w 2024 roku.
• 521 951 zł w 2023 roku.
• 600 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

511230.67

600671.58

521951.13

454407.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

1

0.18

0.16

0.06

0.19

0.02

0.01

-0.04

-0.12

0.01

-0.01

-0.15

-0.59

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P & J Solution wyniosły 338 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 862 zł w 2024 roku
• 338 515 zł w 2023 roku
• 395 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

511230.67

344927.8

0.67

600671.58

395959.29

0.66

521951.13

338514.83

0.65

454407.26

338861.8

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P & J Solution wykazała przychody na poziomie 2 261 740 zł.

Organizacja zarobiła -67 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4727 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja P & J Solution wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26185

0.00046

0.00052

0

0.7891

0.61992

0.62405

0.52855

0.82554

0.84299

0.87757

0.87553

0.79612

0.61122

0.70819

0.60276

0.54404

0.33824

0.35528

0.53812

0.45495

0.63016

0.20029

0.66684

0.5396

0.53824

0.30477

0.3556

0.27184

0.145

0

0.14748

0.57417

0.43981

0.6304

0.24308

0.24399

0.17349

0.07104

0

Powiązania

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J BOŻENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2021

J Paweł

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

J Paweł

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

J Bożena

Kwiecień 1949

Osoba

Udziałowcy

Jachimowski Paweł posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do P & J SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	POLCAB LOGISTICA SP. Z O.O.	0000619003
2	GLOB TRUCK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000684464
3	LOGIS-SPED-PARTNERS SP. Z O.O.	0000922719
4	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
5	AUTOMOTIVE LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000541975
6	MONAG SP. Z O.O.	0000702577
7	KALTRUCKS SP. Z O.O.	0000190426
8	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
9	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
10	CARGOLINK SP. Z O.O.	0000927372
11	MINT-GROUP SP. Z O.O.	0000863059
12	MKM CARGO SP. Z O.O.	0000894354
13	ADT SP. Z O.O.	0000563419
14	KRISTOM CARGO SP. Z O.O.	0000464315
15	MILE-TRANS SP. Z O.O.	0000837415
16	ZAR-TRANS SP. Z O.O.	0000945221
17	P.P.U.H MIRAD BETA SP. Z O.O.	0000772979
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE GAWOR SP. Z O.O.	0000395349
19	BIRD TRANS SP. Z O.O.	0000802348
20	MEL TRANS SP. Z O.O.	0000833329
21	ARKA-SPED SP. Z O.O.	0000969343
22	YANAR SP. Z O.O.	0000876852
23	TRANSPORT & SPEDYCJA ANNA SOCZYŃSKA SP. Z O.O.	0001147451
24	SZYSZKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939016
25	MTK-TRANS SP. Z O.O.	0000993349
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TRANSPORTOWE EWAR SP. Z O.O.	0000918007
27	TORNADO TRUCK SP. Z O.O.	0000799675
28	GAT 1 SP. Z O.O.	0000193291
29	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
30	GARVER SP. Z O.O.	0000865541

P & J SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000886596 NIP 6070090891 REGON 388318365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P & J SOLUTION

P & J SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000886596 NIP
6070090891 REGON
388318365