VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000664097 NIP
8311635555 REGON
366612662

Podsumowanie

aktywa

923 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DZIERLIN

Adres

, 55A

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volunj osiągnęła 2 232 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 232 160 zł. Pozostałe przychody to 739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 184 263 zł.

Zysk netto wyniósł 47 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 232 898 zł w 2024 roku.
• 1 969 963 zł w 2023 roku.
• 1 798 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 897 zł w 2024 roku.
• 11 963 zł w 2023 roku.
• 125 844 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

316119.67

40501.24

906827.46

57879.11

1437434.99

16115.86

1327338.18

-260728.21

1105862.87

-41057.42

1798308.4

125844.05

1969963.14

11962.95

2232898.48

47896.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volunj wynosi 1 682 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2561 zł a 5 582 246 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 746 zł w 2024 roku.
• 1 361 161 zł w 2023 roku.
• 1 702 248 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

34125.93

406877.34

790299.17

77535.26

913603.34

2267068.65

89622.16

1112375.59

3593587.48

884892.12

3318345.45

737241.91

2764657.18

1702248.47

4495771

1361160.56

4924907.85

2560.7

1682746.4

5582246.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volunj wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Volunj wynosi 303 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 054 zł w 2024 roku.
• 73 275 zł w 2023 roku.
• 131 252 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 860 zł w 2024 roku.
• 281 549 zł w 2023 roku.
• 228 287 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

47917.3

64995.77

70970.24

129797.41

18351.41

85621.84

-261321.52

-175748.21

-33750.2

86472.24

131251.53

228286.67

73275.42

281548.87

75053.83

302860.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volunj wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volunj wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volunj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Volunj wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6749.13

12644.79

5669.34

18674.11

36273.1

2752.71

23212.52

57497.4

52934.08

44210.37

17038.71

71845.6

582.71

78798.37

5243.45

89286.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 231 zł.

Koszty operacyjne Volunj wyniosły 2 157 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 231 zł w 2024 roku
• 312 951 zł w 2023 roku
• 199 410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

30172.41

138351.35

178814

252999.92

174528.87

199410.15

312950.76

441230.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volunj wyniosła 923 029 zł.

ktywa trwałe to 421 508 zł.

ktywa obrotowe to 501 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 029 zł.

apitał (fundusz) własny to 3414 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 029 zł w 2024 roku.
• 625 337 zł w 2023 roku.
• 607 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

140967.74

172205.53

213552.56

415962.86

406543.73

607643.82

625337.2

923028.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,403%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 187.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.89

0.15

0.13

0.34

0.56

0.08

0.06

0.08

0.13

0.01

-0.63

1.85

-0.2

-0.1

0.23

-0.03

-0.04

0.21

-2.23

0.07

0.02

-0.27

0.04

0.01

0.05

14.03

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volunj wyniosły 919 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 615 zł w 2024 roku
• 669 820 zł w 2023 roku
• 664 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140967.74

95466.5

0.68

172205.53

68825.18

0.4

213552.56

94056.35

0.44

415962.86

557194.86

1.34

406543.73

588833.15

1.45

607643.82

664089.19

1.09

625337.2

669819.62

1.07

923028.9

919614.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volunj wykazała przychody na poziomie 2 232 898 zł.

Organizacja zarobiła 53 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6022 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7366

12810

1774

6022

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Volunj wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74097

0.51062

0.47432

0.50529

0.8773

0.88773

0.9241

0.84954

0.76877

0.77501

0.60517

0.49283

0.32524

0.74458

0.77949

0.92959

0.74374

0.8188

0.66219

0.66104

0.51445

0.35296

0.43574

0.40077

0.69933

0.50113

0.7072

0.02921

0.65683

0.59789

0.86741

0.13763

0.12962

0.06193

0.95443

0.09963

0.63101

0.59612

0.88553

0.20989

0.21977

0.18146

0.50945

0.71641

0.64854

0.61168

0.82476

0.61565

0.57307

0.74405

0.0213

0.57376

0.63794

0.58252

0.80981

0.40133

0.50974

0.5039

0.10565

0.60105

0.59069

0.57704

0.78847

0.46379

0.47266

0.56211

0.995

0.61402

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-75

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−3 mies. 10 dni 06-04-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−3 mies. 29 dni 18-06-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Danyliuk Oleksandr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2018

09.09.2021

Danyliuk Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2017

22.03.2018

Danyliuk Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

09.09.2021

Danyliuk Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

Danyliuk Oleksandr

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Danyliuk Oleksandr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest Danyliuk Oleksandr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2018 do 09.09.2021 był Danyliuk Oleksandr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2017 do 22.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Danyliuk Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Danyliuk Oleksandr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VOLUNJ

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWICKI GROUP SP. Z O.O.	0000788980
2	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
3	ARKA-SPED SP. Z O.O.	0000969343
4	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
5	TRUCK EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000894897
6	LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.	0000695575
7	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
8	INTURO SP. Z O.O.	0000807160
9	FRIGO-TRANS-PLUS SP. Z O.O.	0000649462
10	ZAR-TRANS SP. Z O.O.	0000945221
11	SIGMA GOLD SP. Z O.O.	0000860006
12	COLIN TRANS SP. Z O.O.	0000921124
13	TRANS HOL SP. Z O.O.	0000785574
14	DENKAR SP. Z O.O.	0000378564
15	KALTRUCKS SP. Z O.O.	0000190426
16	KAMIL TRANS SP. Z O.O.	0000362700
17	KTS SP. Z O.O.	0000682284
18	CIESZYŃSKIE CENTRUM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000401557
19	TRANSSPED SP. Z O.O.	0000886896
20	WESADO SP. Z O.O.	0000700234
21	MATEO ROAD SP. Z O.O.	0000735920
22	EASYFAST SP. Z O.O.	0000846032
23	TTWSC SP. Z O.O.	0000785100
24	MDM TRANS SP. Z O.O.	0000763725
25	ARAR SP. Z O.O.	0000787974
26	PIASKOPOL SP. Z O.O.	0000438557
27	COLISTRANS SP. Z O.O.	0000735488
28	TOPDRIVE SPED SP. Z O.O.	0000871375
29	K.D. TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000770009
30	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449

VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664097 NIP 8311635555 REGON 366612662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VOLUNJ

VOLUNJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000664097 NIP
8311635555 REGON
366612662