Produkcja i sprzedaż chemii budowlanej (marki ISUM, Bauhus, Solidne Materiały)
Produkcja i dystrybucja mebli skandynawskich (marki Lukso, Szchara)
Usługi programistyczne dla e-commerce (marka Supportal)
Grupa Mikulscy to dynamicznie rozwijający się konglomerat firm, który specjalizuje się w obszarze chemii budowlanej i produkcji mebli. Organizacja jest właścicielem kilku znaczących marek oferujących produkty oraz usługi w tych dziedzinach. W skład grupy wchodzą marki takie jak ISUM, Bauhus, oraz Solidne Materiały, które dostarczają wysokiej jakości materiały budowlane, takie jak kleje, zaprawy czy tynki. Dodatkowo, Grupa Mikulscy posiada również marki meblowe Lukso i Szchara, które oferują skandynawskie meble charakteryzujące się nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Oprócz działalności związanej z budownictwem i meblarstwem, Mikulscy Holding angażuje się również w usługi informatyczne za pośrednictwem marki Supportal, która specjalizuje się w programowaniu dla sektora e-commerce. Działalność grupy opiera się na silnych fundamentach jakości i innowacyjności, co odzwierciedla jej oferta produktowa oraz podejście do obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikulscy Holding osiągnęła 71 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 71 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły -70 445 zł.
Zysk netto wyniósł 70 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 590 zł w 2024 roku.
• 9792 zł w 2023 roku.
• 17 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 445 zł w 2024 roku.
• -2597 zł w 2023 roku.
• -44 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikulscy Holding wynosi 387 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 352 zł a 986 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 859 zł w 2024 roku.
• 12 046 zł w 2023 roku.
• 18 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikulscy Holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mikulscy Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikulscy Holding wyniosła 129 521 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 521 zł w 2024 roku.
• 105 219 zł w 2023 roku.
• 1 134 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikulscy Holding wyniosły 51 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 718 zł w 2024 roku
• 97 861 zł w 2023 roku
• 1 124 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikulscy Holding wykazała przychody na poziomie 71 590 zł.
Organizacja zarobiła 70 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mikulscy Holding wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.