Budowa hal produkcyjnych kompleksowe doradztwo i realizacja.
Termomodernizacje i remonty docieplenie, wymiana stolarki, modernizacja instalacji.
Generalny wykonawca sprawdzone metodyki zarządzania, listy kontrolne.
Firma Ventaja sp. z o.o. specjalizuje się w budownictwie przemysłowym, ze szczególnym naciskiem na budowę oraz remont hal produkcyjnych. Ventaja oferuje kompleksową realizację inwestycji, obejmującą wszystkie etapy powstawania nowego obiektu od doradztwa technologicznego, przez wybór najlepszych rozwiązań technicznych, po nadzór nad przebiegiem prac. Firma zwraca szczególną uwagę na minimalne angażowanie inwestora w proces budowy, dbając o wybór najwyższej jakości produktów oraz sprawdzone procedury zarządzania. Oprócz budowy nowych hal, Ventaja prowadzi termomodernizacje oraz remonty istniejących obiektów. Zakres tych prac obejmuje m.in. docieplenie fundamentów, elewacji, dachów, wymianę stolarki i bram, a także modernizację instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z montażem pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Zespół Ventaja to wykwalifikowani i profesjonalni pracownicy, zapewniający najwyższą jakość usług. Firma działa jako generalny wykonawca, stosując sprawdzone metodyki i kontrolne listy na każdym etapie inwestycji. W Ventaja priorytetem jest myślenie w kategoriach wygrana-wygrana, co oznacza optymalne spożytkowanie zasobów dla maksymalnej satysfakcji klienta. Firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży budowlanej i stale zwiększa liczbę zadowolonych klientów. Każda realizacja wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem i pasją, co przekłada się na solidną jakość usług i udzielanie gwarancji nawet do 10 lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ventaja osiągnęła 9 223 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 223 099 zł. Pozostałe przychody to 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 666 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 556 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 305 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 223 504 zł w 2024 roku.
• 4 435 799 zł w 2023 roku.
• 699 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 389 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 556 174 zł w 2024 roku.
• 905 550 zł w 2023 roku.
• 126 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ventaja wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Ventaja wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventaja wynosi 14 328 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 954 833 zł a 23 058 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 582 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 328 531 zł w 2024 roku.
• 7 404 602 zł w 2023 roku.
• 1 083 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventaja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 708
zł.
Koszty operacyjne Ventaja wyniosły 7 511 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 708 zł w 2024 roku
• 150 135 zł w 2023 roku
• 20 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventaja wyniosła 3 389 104 zł.
a
ktywa trwałe to 370 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 018 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 606 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 104 zł w 2024 roku.
• 1 476 402 zł w 2023 roku.
• 305 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventaja wyniosły 782 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 660 zł w 2024 roku
• 376 132 zł w 2023 roku
• 155 781 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventaja wykazała przychody na poziomie 9 223 504 zł.
Organizacja zarobiła 1 711 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 556 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 622 zł w 2024 roku
• 90 879 zł w 2023 roku
• 12 550 zł w 2022 roku
Organizacja Ventaja wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasil Łukasz
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Wasil Mateusz
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Wasil Łukasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2023 do 01.06.2023
był Wasil Łukasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Wasil Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.