Organizacja Ventaja osiągnęła 699 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 133 zł. Pozostałe przychody to 48 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 918 zł.
Zysk netto wyniósł 126 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 914 zł w 2022 roku.
• 48 364 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 215 zł w 2022 roku.
• 18 505 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventaja wynosi 1 083 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 290 zł a 1 767 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 083 758 zł w 2022 roku.
• 123 893 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventaja wyniosła 305 501 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 501 zł w 2022 roku.
• 24 820 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventaja wyniosły 155 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 781 zł w 2022 roku
• 1315 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventaja wykazała przychody na poziomie 699 914 zł.
Organizacja zarobiła 138 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 550 zł w 2022 roku
• 1830 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ventaja wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasil Łukasz
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Wasil Mateusz
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Wasil Łukasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2023 do 01.06.2023
był Wasil Łukasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Wasil Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.