Organizacja Kraf-mar osiągnęła 176 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 198 zł.
Zysk netto wyniósł 77 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 672 zł w 2024 roku.
• 122 862 zł w 2023 roku.
• 86 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 474 zł w 2024 roku.
• 34 521 zł w 2023 roku.
• -14 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraf-mar wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Kraf-mar wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kraf-mar wynosi 509 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 345 zł a 1 084 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 022 zł w 2024 roku.
• 243 230 zł w 2023 roku.
• 57 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraf-mar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Kraf-mar wyniosły 90 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 16 952 zł w 2023 roku
• 38 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraf-mar wyniosła 166 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 818 zł w 2024 roku.
• 77 632 zł w 2023 roku.
• 5561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraf-mar wyniosły 58 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 358 zł w 2024 roku
• 46 647 zł w 2023 roku
• 9096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kraf-mar wykazała przychody na poziomie 176 672 zł.
Organizacja zarobiła 86 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9107 zł w 2024 roku
• 4391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku