SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Generalne wykonawstwo wielobranżowych prac fit-out
Dystrybucja materiałów budowlanych przez Market PSB Mrówka Żychlin
Usługi reklamowe systemy identyfikacji wizualnej
Kompleksowa obsługa logistyczna i przeprowadzki
Zarządzanie nieruchomościami pełna obsługa administracyjna i prawna
ZR NIERUCHOMOŚCI, działający jako Złote Ręce Inwestycje, jest uznanym generalnym wykonawcą specjalizującym się w wielobranżowych pracach fit-out na terenie całej Polski. Firma z dużym doświadczeniem w branży budowlanej oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące prace od dostarczania materiałów budowlanych, przez roboty konstrukcyjne, aż po wykończenia i systemy identyfikacji wizualnej. Dzięki współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi i bazie doświadczonych podwykonawców, Złote Ręce zapewniają dbałość o każdy szczegół realizowanych projektów.Złote Ręce posiadają kilka uzupełniających się działów, które umożliwiają realizację usług na najwyższym poziomie. Market Budowlany Dom i Ogród PSB Mrówka Żychlin pozwala na dostarczanie materiałów bez pośredników, co skraca czas oczekiwania i minimalizuje koszty. Dział Budownictwa realizuje prace takie jak murarstwo, malowanie, instalacje elektryczne i hydrauliczne, a także transport materiałów. Dział Reklamy z kolei oferuje kompleksowe usługi z zakresu systemów identyfikacji wizualnej, będąc w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom reklamowym.Jako firma dbająca o kompleksowość oferty, Złote Ręce prowadzą również dział Logistyki, zajmujący się organizacją przeprowadzek oraz pełną obsługą biurową, a dział Nieruchomości zapewnia zarządzanie administracyjne, księgowe, techniczne oraz prawne. Osiągnięcia firmy obejmują liczne realizacje, takie jak aranżacja biur dla dużych korporacji, modernizacje obiektów kultury oraz projekty w zakresie dostępności dla osób niewidomych.Firma może pochwalić się bogatą bazą zrealizowanych projektów oraz licznymi referencjami od zadowolonych klientów. Złote Ręce angażują się również w działania społeczne, takie jak organizacja akcji Bezpieczna Droga do Szkoły przez market PSB Mrówka Żychlin, pokazując, że są nie tylko solidnym partnerem biznesowym, ale także społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem.Brytyjski oddział GolDeal LTD rozszerza działania Złotych Rąk na rynek międzynarodowy, oferując podobny zakres usług na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki dobrze zorganizowanej strukturze firma może zapewnić swoim klientom usługi serwisowe również po zakończeniu projektów, co świadczy o ich zaangażowaniu w długoterminowe relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZR Nieruchomości osiągnęła 580 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 782 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 480 zł.
Zysk netto wyniósł 2302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 783 zł w 2024 roku.
• 54 384 zł w 2023 roku.
• 1 477 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2302 zł w 2024 roku.
• -34 921 zł w 2023 roku.
• 43 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZR Nieruchomości wynosi 396 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 451 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 398 zł w 2024 roku.
• 36 256 zł w 2023 roku.
• 1 159 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZR Nieruchomości wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZR Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZR Nieruchomości wyniosły 577 755
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZR Nieruchomości wyniosła 2 534 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 534 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 534 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -124 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 658 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 534 563 zł w 2024 roku.
• 2 322 771 zł w 2023 roku.
• 2 154 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZR Nieruchomości wyniosły 2 658 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 534 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 658 689 zł w 2024 roku
• 2 447 449 zł w 2023 roku
• 2 243 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZR Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 580 783 zł.
Organizacja zarobiła 2535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZR Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.