Organizacja Stabile machines osiągnęła 1 068 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 068 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 040 098 zł.
Zysk netto wyniósł 27 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 083 zł w 2022 roku.
• 261 815 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 984 zł w 2022 roku.
• 16 573 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabile machines wynosi 872 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 151 zł a 2 670 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 143 zł w 2022 roku.
• 257 013 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabile machines wyniosła 186 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 535 zł w 2022 roku.
• 92 904 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabile machines wyniosły 122 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 334 zł w 2022 roku
• 71 331 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabile machines wykazała przychody na poziomie 1 068 083 zł.
Organizacja zarobiła 32 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4583 zł w 2022 roku
• 2179 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stabile machines wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.