Produkcja narzędzi od 1959 roku|Szeroka oferta nasadek CrV i udarowych CrMo|Dostarczenie narzędzi dla branż: motoryzacyjna, przemysłowa, rolnicza|Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów|200 punktów sprzedaży w Polsce, 500000 narzędzi sprzedawanych rocznie
MJW to polska marka narzędzi, która posiada swoje korzenie sięgające 1959 roku. Od ponad 60 lat firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości narzędzi, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, przemysłowej oraz rolniczej. MJW szczególnie stawia na jakość i trwałość swoich produktów, co przejawia się w wykorzystaniu najlepszych materiałów, jak odpowiednie stopy stali, które gwarantują przetrwanie w nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Oferta MJW obejmuje szeroką gamę narzędzi, w tym nasadki CrV i udarowe CrMo, klucze, akcesoria oraz komplety narzędzi, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla profesjonalistów i amatorów. Kluczowym atutem MJW jest dożywotnia gwarancja na wszystkie narzędzia, co daje klientom pewność oraz satysfakcję z jakości zakupionych produktów. Również istotną cechą firmy jest dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów, co przejawia się w różnych konfiguracjach i zestawach narzędzi. MJW dysponuje rozbudowaną siecią sprzedaży z 200 punktami w Polsce oraz wysoką sprzedażą osiągającą 500000 narzędzi rocznie. Kobieta oferująca kompleksowe zaopatrzenie sklepów narzędziowych i hurtowni, MJW narzędzia są synonimem jakości i wydajności, dedykowane do pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MJW osiągnęła 1 670 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 659 513 zł. Pozostałe przychody to 10 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 871 801 zł.
Strata netto wyniosła 212 288 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 670 174 zł w 2024 roku. • 1 820 821 zł w 2023 roku. • 1 675 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -212 288 zł w 2024 roku. • 7266 zł w 2023 roku. • -105 540 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJW wynosi 2 128 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 412 833 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 128 356 zł w 2024 roku. • 2 417 066 zł w 2023 roku. • 2 285 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJW wynosi -133 tys. zł.
EBITDA MJW wynosi -60 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MJW wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJW wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJW wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MJW wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 448 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 448 tys. zł w 2024 roku. • 497 tys. zł w 2023 roku. • 469 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
226 979
zł.
Koszty operacyjne MJW wyniosły
1 792 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 226 979 zł w 2024 roku • 210 702 zł w 2023 roku • 119 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJW wyniosła 2 453 851 zł.
a
ktywa trwałe to 73 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 380 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 353 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 643 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 453 851 zł w 2024 roku. • 2 215 935 zł w 2023 roku. • 2 960 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJW wyniosły 1 100 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 100 643 zł w 2024 roku • 650 438 zł w 2023 roku • 1 402 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJW wykazała przychody na poziomie 1 670 174 zł.
Organizacja zarobiła -212 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja MJW wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cytryński Michał posiada 28300
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2026 jest Cytryński Michał kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2021 do 09.01.2026
był Cytryński Michał kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 27.01.2021 do 04.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Cytryński Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.