Dostarczenie narzędzi dla branż: motoryzacyjna, przemysłowa, rolnicza
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
200 punktów sprzedaży w Polsce, 500000 narzędzi sprzedawanych rocznie
MJW to polska marka narzędzi, która posiada swoje korzenie sięgające 1959 roku. Od ponad 60 lat firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości narzędzi, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, przemysłowej oraz rolniczej. MJW szczególnie stawia na jakość i trwałość swoich produktów, co przejawia się w wykorzystaniu najlepszych materiałów, jak odpowiednie stopy stali, które gwarantują przetrwanie w nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Oferta MJW obejmuje szeroką gamę narzędzi, w tym nasadki CrV i udarowe CrMo, klucze, akcesoria oraz komplety narzędzi, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla profesjonalistów i amatorów. Kluczowym atutem MJW jest dożywotnia gwarancja na wszystkie narzędzia, co daje klientom pewność oraz satysfakcję z jakości zakupionych produktów. Również istotną cechą firmy jest dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów, co przejawia się w różnych konfiguracjach i zestawach narzędzi. MJW dysponuje rozbudowaną siecią sprzedaży z 200 punktami w Polsce oraz wysoką sprzedażą osiągającą 500000 narzędzi rocznie. Kobieta oferująca kompleksowe zaopatrzenie sklepów narzędziowych i hurtowni, MJW narzędzia są synonimem jakości i wydajności, dedykowane do pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MJW osiągnęła 1 670 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 659 513 zł. Pozostałe przychody to 10 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 871 801 zł.
Strata netto wyniosła 212 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 670 174 zł w 2024 roku.
• 1 820 821 zł w 2023 roku.
• 1 675 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 288 zł w 2024 roku.
• 7266 zł w 2023 roku.
• -105 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJW wynosi -133 tys. zł.
EBITDA MJW wynosi -60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJW wynosi 2 128 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 412 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 128 356 zł w 2024 roku.
• 2 417 066 zł w 2023 roku.
• 2 285 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJW wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 979
zł.
Koszty operacyjne MJW wyniosły 1 792 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 979 zł w 2024 roku
• 210 702 zł w 2023 roku
• 119 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJW wyniosła 2 453 851 zł.
a
ktywa trwałe to 73 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 380 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 353 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 453 851 zł w 2024 roku.
• 2 215 935 zł w 2023 roku.
• 2 960 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJW wyniosły 1 100 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 643 zł w 2024 roku
• 650 438 zł w 2023 roku
• 1 402 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJW wykazała przychody na poziomie 1 670 174 zł.
Organizacja zarobiła -212 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MJW wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.