Firma WentON specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z klimatyzacją, oferując swoim klientom szeroki zakres działań od doboru po instalację oraz konserwację urządzeń klimatyzacyjnych. Kluczowym elementem ich oferty jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co zapewnia zadowolenie klientów. WentON utrzymuje wysoki standard usług dzięki zastosowaniu certyfikowanego sprzętu oraz wieloletniemu doświadczeniu swojego zespołu, który dysponuje ponad dwudziestoletnią praktyką na rynku klimatyzacji. Organizacja prowadzi usługi montażu klimatyzacji typu SPLIT, obejmujące m.in. dostawę sprzętu, wykonanie otworów w ścianach, montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, a także ich połączenie oraz uruchomienie. Oferują również bezpłatną wycenę, co dzięku temu klienci mogą dokładnie poznać koszty przed podjęciem decyzji. Dbałość o szczegóły podczas montażu oraz obsługę klienta na wysokim poziomie sprawiają, że WentON zyskał pozytywne opinie wśród swoich klientów. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy i instytucje w Warszawie oraz okolicach, co świadczy o ich elastyczności i szerokim zakresie działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenton osiągnęła 595 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 769 zł. Pozostałe przychody to 15 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 680 zł.
Zysk netto wyniósł 98 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 969 zł w 2024 roku.
• 529 120 zł w 2023 roku.
• 373 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 089 zł w 2024 roku.
• -24 660 zł w 2023 roku.
• 49 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenton wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Wenton wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenton wynosi 917 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 348 zł a 1 489 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 917 017 zł w 2024 roku.
• 406 528 zł w 2023 roku.
• 517 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenton wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 947
zł.
Koszty operacyjne Wenton wyniosły 488 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 947 zł w 2024 roku
• 252 122 zł w 2023 roku
• 224 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenton wyniosła 205 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 043 zł w 2024 roku.
• 139 269 zł w 2023 roku.
• 110 583 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenton wyniosły 35 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 245 zł w 2024 roku
• 67 560 zł w 2023 roku
• 14 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenton wykazała przychody na poziomie 595 969 zł.
Organizacja zarobiła 107 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9152 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5251 zł w 2022 roku
Organizacja Wenton wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nikolaiev Oleh
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.