Organizacja Boto IT osiągnęła 1 074 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 088 588 zł.
Strata netto wyniosła 14 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 236 zł w 2024 roku.
• 938 796 zł w 2023 roku.
• 562 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 352 zł w 2024 roku.
• 84 418 zł w 2023 roku.
• 53 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boto IT wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Boto IT wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boto IT wynosi 1 363 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 454 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 363 824 zł w 2024 roku.
• 1 088 916 zł w 2023 roku.
• 651 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boto IT wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boto IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 745
zł.
Koszty operacyjne Boto IT wyniosły 1 070 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 745 zł w 2024 roku
• 138 161 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boto IT wyniosła 1 115 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 863 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 945 zł w 2024 roku.
• 279 967 zł w 2023 roku.
• 93 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boto IT wyniosły 252 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 389 zł w 2024 roku
• 112 796 zł w 2023 roku
• 10 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boto IT wykazała przychody na poziomie 1 074 236 zł.
Organizacja zarobiła -8210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6142 zł w 2024 roku
• 9422 zł w 2023 roku
• 5297 zł w 2022 roku