Organizacja 3xl system osiągnęła 687 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 664 zł.
Zysk netto wyniósł 34 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 873 zł w 2022 roku.
• 1 017 202 zł w 2021 roku.
• 753 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 210 zł w 2022 roku.
• 177 819 zł w 2021 roku.
• 62 237 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3xl system wynosi 1 078 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 095 zł a 2 575 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 290 zł w 2022 roku.
• 1 846 621 zł w 2021 roku.
• 1 075 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3xl system wyniosła 825 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 825 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 458 zł w 2022 roku.
• 775 987 zł w 2021 roku.
• 784 204 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3xl system wyniosły 181 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 632 zł w 2022 roku
• 166 371 zł w 2021 roku
• 352 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3xl system wykazała przychody na poziomie 687 873 zł.
Organizacja zarobiła 38 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4136 zł w 2022 roku
• 9108 zł w 2021 roku
• 6093 zł w 2020 roku