WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) RADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
RADPOL to organizacja specjalizująca się w budowie oraz sprzedaży domów jednorodzinnych, głównie na obszarze Wrocławia i jego okolic. Firma oferuje gotowe do zamieszkania nieruchomości, co pozwala na szybkie osiedlenie się nowych mieszkańców. W swojej ofercie RADPOL kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz lokalizację projektowanych domów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia. Radpol wyróżnia się także dbałością o detale oraz dostosowaniem projektów do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Takie podejście skutkuje wysokim poziomem satysfakcji wśród nabywców oraz pozytywnymi opiniami w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpol osiągnęła 2 375 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 135 zł. Pozostałe przychody to 82 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 935 514 zł.
Zysk netto wyniósł 356 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 375 095 zł w 2024 roku.
• 8 778 395 zł w 2023 roku.
• 157 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 621 zł w 2024 roku.
• 714 676 zł w 2023 roku.
• -21 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpol wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Radpol wynosi 359 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 3 690 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 063 zł a 5 937 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 690 944 zł w 2024 roku.
• 9 124 564 zł w 2023 roku.
• 104 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpol wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radpol wyniosły 1 933 398
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 18 458 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 458 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 458 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 908 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 550 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 614 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 458 449 zł w 2024 roku.
• 10 988 393 zł w 2023 roku.
• 10 490 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 17 550 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 458 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 387 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 550 365 zł w 2024 roku
• 10 436 930 zł w 2023 roku
• 10 512 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 2 375 095 zł.
Organizacja zarobiła 394 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 449 zł w 2024 roku
• 73 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku