Organizacja Zabrze 1 Propco osiągnęła 7 286 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 782 795 zł. Pozostałe przychody to 503 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 250 401 zł.
Strata netto wyniosła 5 963 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
608 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 286 760 zł w 2025 roku. • 7 034 851 zł w 2024 roku. • 6 070 646 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 930 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 963 641 zł w 2025 roku. • -392 822 zł w 2024 roku. • -101 775 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 28 250 456 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 978 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 250 456 zł w
2025 roku. • 32 555 248 zł w
2024 roku. • 32 207 062 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zabrze 1 Propco wynosi -4,31 mln zł.
EBITDA Zabrze 1 Propco wynosi -2,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 111 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 310 138 zł w
2025 roku. • 2 317 772 zł w
2024 roku. • 136 464 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
634 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 401 594 zł w
2025 roku. • 4 184 080 zł w
2024 roku. • 136 464 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zabrze 1 Propco.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zabrze 1 Propco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214557. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/793332/25/726]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214556. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/793331/25/14]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1336012. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60458/24/273]
Rzuć okiemMSiG 210/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu
68 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 845636. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/641978/24/420]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845635. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/641978/24/19]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1105395. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/553971/23/554]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3 W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105394. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/553971/23/153]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 32224. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57994/22/942]
Rzuć okiemMSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO S.A.)
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 777.599 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.879.950,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 38879950,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 38874950,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHURCH 2. IAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 767366. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46117/22/691]
Rzuć okiemMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MACIĄG 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 679251. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/680]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 679250. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/279]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 679249. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/878]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2022 okres OD
02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 533566. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38039/21/166]
Rzuć okiemMSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO S.A
R.L. wpisać: 1. POLAND LOGISTICS VENTURE
HOLDCO S.A.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LOGOTHETIS 2. IAKOVOS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JOHNSTON 2. BENJAMIN MONK 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 27883. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
S [WA.XII NS-REJ.KRS/73851/20/78]
Rzuć okiemMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BORRACAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.12.202
R., REP.A NR 14341/2020, NOTARIUSZ ARTUR
KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOS LITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 147461537 4. 0000526278 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO
6. S.A R.L. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaS cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIMMERMANN 2. HENRYK JERZY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHURCH 2. IAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LOGOTHETIS 2. IAKOVOS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 760682. BORRACAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860636. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53657/20/268]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BORRACAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29
kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.07.2020 R.,
REP. A NR 3027/2020, NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 147461537 4. 0000526278
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZIMMERMANN
2. HENRYK JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zabrze 1 Propco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zabrze 1 Propco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zabrze 1 Propco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,24 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,24 mln zł w 2025 roku. • 7,43 mln zł w 2024 roku. • 7,51 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zabrze 1 Propco wyniosły
11 092 933
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrze 1 Propco wyniosła 71 393 878 zł.
a
ktywa trwałe to 69 390 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 003 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 393 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 190 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 203 722 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 634 114 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 178 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 71 393 878 zł sumy bilansowej i 31 190 156 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 82 093 768 zł sumy bilansowej i 37 153 797 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 84 662 106 zł sumy bilansowej i 37 546 619 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19,12%.
Marża operacyjna wyniosła -63,55%.
Marża netto wyniosła -81,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabrze 1 Propco wyniosły 40 203 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 393 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 455 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 203 722 zł w 2025 roku • 44 939 972 zł w 2024 roku • 47 115 487 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 56% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 10,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 655% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Zabrze 1 Propco wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 774 089,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 774 089,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 188 934,96
I. Amortyzacja1 908 543,44
II. Zużycie materiałów i energii2 879,74
III. Usługi obce6 648 855,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)483 580,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 076,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 414 845,81
D. Pozostałe przychody operacyjne8 706,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 706,34
E. Pozostałe koszty operacyjne1 903 998,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 903 998,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 310 137,58
G. Przychody finansowe503 964,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 381,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne492 583,11
H. Koszty finansowe1 874 355,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 822 109,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych-251 100,73
IV. inne303 347,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 680 529,19
J. Podatek dochodowy283 112,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 963 641,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zabrze 1 Propco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
+14 dni29-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+13 dni28-07-2023
2021
−2 mies. 8 dni08-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poland Logistics Venture Holdco S.A. posiada 777 599 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Poland Logistics Venture Holdco S.a. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.07.2021 do 05.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Poland Logistics Venture Holdco S.a. (100%).
W okresie od 13.01.2021 do 05.07.2021 najwięcej udziałów posiadał
Poland Logistics Venture Holdco S.a R.l. (100%).
