Budowa wolnostojących domów jednorodzinnych|Realizacja projektów na działkach klientów|Modernizacje z systemem inteligentnego domu|Lokalizacje z dobrym dojazdem do Warszawy|Użycie wysokiej jakości materiałów budowlanych
WGM Deweloper to firma deweloperska specjalizująca się w budowie wolnostojących domów jednorodzinnych na zachodnich przedmieściach Warszawy, w tym głównie w Grodzisku Mazowieckim oraz Osowcu. W swojej ofercie posiada zarówno gotowe, nowe nieruchomości, jak i możliwość realizacji projektów z indywidualnymi preferencjami klientów, budując domy na ich działkach. Firma stawia na nowoczesne technologie, w tym inteligentne systemy zarządzania budynkami, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Każdy projekt realizowany przez WGM Deweloper cechuje się wysoką jakością wykonania oraz estetyką. W trakcie budowy wykorzystywane są tylko najlepszej klasy materiały, co pozwala na osiągnięcie doskonałych parametrów cieplnych oraz zmniejszenie zużycia energii. WGM Deweloper zwraca szczególną uwagę na lokalizację swoich inwestycji, które są dobrze skomunikowane i zlokalizowane w pobliżu szkół, sklepów oraz terenów rekreacyjnych, co czyni je idealnym wyborem dla rodzin poszukujących wygodnego i funkcjonalnego miejsca do życia. Warto również podkreślić, że domy oferowane przez firmę to przestronne nieruchomości o przemyślanym rozkładzie pomieszczeń, co zapewnia mieszkańcom komfort i prywatność. WGM Deweloper realizuje inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami, dbając o to, aby każdy nowy dom stał się miejscem, z którego jego właściciele mogą być dumni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WGM Deweloper osiągnęła 554 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 684 454 zł.
Strata netto wyniosła 129 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 554 992 zł w 2025 roku. • 22 000 zł w 2024 roku. • 48 279 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -129 463 zł w 2025 roku. • 12 977 zł w 2024 roku. • -81 918 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WGM Deweloper wynosi 383 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 387 479 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 383 694 zł w 2025 roku. • 177 371 zł w 2024 roku. • 133 250 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WGM Deweloper wynosi -129 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WGM Deweloper wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WGM Deweloper wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2025 roku. • 0,37% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WGM Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WGM Deweloper wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 52 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 319
zł.
Koszty operacyjne WGM Deweloper wyniosły
684 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 319 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 58 561 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
45% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WGM Deweloper wyniosła 708 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 708 197 zł w 2025 roku. • 742 144 zł w 2024 roku. • 328 265 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -709%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -118.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WGM Deweloper wyniosły 689 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 689 931 zł w 2025 roku • 594 415 zł w 2024 roku • 193 513 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 59% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WGM Deweloper wykazała przychody na poziomie 554 992 zł.
Organizacja zarobiła -129 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja WGM Deweloper wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 132 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 12 dni05-03-2026
2024
−5 mies. 9 dni06-02-2025
2023
−4 mies. 3 dni14-03-2024
2022
+1 mies. 16 dni30-08-2023
2021
+5 mies. 2 dni16-03-2023
2020
−1 mies. 19 dni27-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dymecki Dominik posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.