Kompleksowe rozwiązania AI dla sektora zdrowia|Audyty fabryk z wykorzystaniem technologii Industry 4.0|Analizy due diligence dla start-upów AI|Tworzenie i integracja niestandardowych modeli AI|Wsparcie i konserwacja systemów po implementacji
ArtNovation to organizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, koncentrując się na przemyśle oraz sektorze ochrony zdrowia. Celem firmy jest transformacja przyszłości biznesów poprzez innowacje technologiczne, a ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania AI dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. W obszarze ochrony zdrowia, ArtNovation oferuje pełne wsparcie w zakresie zbierania danych, rozwijania modeli AI oraz ich integracji z istniejącymi systemami, co podnosi efektywność pracy personelu medycznego. W sektorze produkcji, firma przeprowadza audyty gotowości fabryk, wspierając ich transformację w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej, poprzez identyfikację możliwości optymalizacji produkcji z wykorzystaniem AI. Dodatkowo, ArtNovation angażuje się w analizy due diligence dla start-upów z branży AI, co pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych ocenach potencjału technologicznego. Każdy z projektów jest realizowany przez zespoły ekspertów z doświadczeniem w różnorodnych dziedzinach technologicznych, co zapewnia skuteczną adaptację i implementację rozwiązań, które są zarówno nowoczesne, jak i dostosowane do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artnovation osiągnęła 274 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 955 zł.
Zysk netto wyniósł 69 286 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 274 241 zł w 2024 roku. • 41 029 zł w 2023 roku. • 7200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 286 zł w 2024 roku. • 34 252 zł w 2023 roku. • 2519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artnovation wynosi 541 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 941 zł a 969 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 541 911 zł w 2024 roku. • 194 337 zł w 2023 roku. • 19 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artnovation wynosi 82 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artnovation wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artnovation wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artnovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artnovation wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 794
zł.
Koszty operacyjne Artnovation wyniosły
192 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 794 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artnovation wyniosła 165 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 046 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 165 300 zł w 2024 roku. • 46 441 zł w 2023 roku. • 8101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artnovation wyniosły 56 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 56 046 zł w 2024 roku • 6472 zł w 2023 roku • 2384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artnovation wykazała przychody na poziomie 274 241 zł.
Organizacja zarobiła 81 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 500 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku