Audyty fabryk z wykorzystaniem technologii Industry 4.0
Analizy due diligence dla start-upów AI
Tworzenie i integracja niestandardowych modeli AI
Wsparcie i konserwacja systemów po implementacji
ArtNovation to organizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, koncentrując się na przemyśle oraz sektorze ochrony zdrowia. Celem firmy jest transformacja przyszłości biznesów poprzez innowacje technologiczne, a ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania AI dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. W obszarze ochrony zdrowia, ArtNovation oferuje pełne wsparcie w zakresie zbierania danych, rozwijania modeli AI oraz ich integracji z istniejącymi systemami, co podnosi efektywność pracy personelu medycznego. W sektorze produkcji, firma przeprowadza audyty gotowości fabryk, wspierając ich transformację w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej, poprzez identyfikację możliwości optymalizacji produkcji z wykorzystaniem AI. Dodatkowo, ArtNovation angażuje się w analizy due diligence dla start-upów z branży AI, co pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych ocenach potencjału technologicznego. Każdy z projektów jest realizowany przez zespoły ekspertów z doświadczeniem w różnorodnych dziedzinach technologicznych, co zapewnia skuteczną adaptację i implementację rozwiązań, które są zarówno nowoczesne, jak i dostosowane do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artnovation osiągnęła 274 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 955 zł.
Zysk netto wyniósł 69 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 241 zł w 2024 roku.
• 41 029 zł w 2023 roku.
• 7200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 286 zł w 2024 roku.
• 34 252 zł w 2023 roku.
• 2519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artnovation wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artnovation wynosi 541 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 941 zł a 969 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 911 zł w 2024 roku.
• 194 337 zł w 2023 roku.
• 19 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artnovation wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artnovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 794
zł.
Koszty operacyjne Artnovation wyniosły 192 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 794 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artnovation wyniosła 165 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 300 zł w 2024 roku.
• 46 441 zł w 2023 roku.
• 8101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artnovation wyniosły 56 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 046 zł w 2024 roku
• 6472 zł w 2023 roku
• 2384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artnovation wykazała przychody na poziomie 274 241 zł.
Organizacja zarobiła 81 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku