Dostarcza rozwiązania fotowoltaiczne dla domów, firm i rolników
Oferuje serwis, audyty i projektowanie instalacji PV
Informuje o dostępnych dopłatach i ulgach związanych z czystą energią
Prowadzi program partnerski dla klientów i współpracowników
Skupia się na optymalizacji zużycia energii i niezależności energetycznej
Sunwise Solutions to firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fotowoltaicznych. Główna misja organizacji polega na umożliwieniu klientom produkcji czystej energii elektrycznej oraz optymalizacji zużycia energii, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia kosztów energii. Sunwise Solutions oferuje rozwiązania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorców oraz rolników. W przypadku domów, firma pomaga w zyskaniu niezależności energetycznej oraz znacznym obniżeniu wydatków związanych z energią. Dla biznesu, obok kosztów operacyjnych, fotowoltaika staje się skutecznym sposobem na ograniczanie wydatków. Rolnicy mogą korzystać z technologii fotowoltaicznych, dostosowując je do potrzeb swoich gospodarstw, niezależnie od dostępnych lokacji, takich jak dachy budynków czy grunty. Sunwise Solutions nie tylko montuje i projektuje instalacje PV, ale także przeprowadza audyty, serwis oraz oferuje doradztwo w zakresie doboru najlepszych systemów energetycznych. Dodatkowo, firma informuje swoich klientów o dostępnych dopłatach i ulgach związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, co czyni ją wszechstronnym partnerem w procesie transformacji energetycznej. Warto także wspomnieć o programie partnerskim, który skierowany jest do klientów oraz partnerów firmy, co dodatkowo wyróżnia Sunwise Solutions na rynku usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunwise Solutions osiągnęła 4 058 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 058 475 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 806 329 zł.
Zysk netto wyniósł 252 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 058 623 zł w 2024 roku.
• 5 123 691 zł w 2023 roku.
• 2 512 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 146 zł w 2024 roku.
• 404 251 zł w 2023 roku.
• 115 186 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
2,5 mln zł5,5 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Sunwise Solutions wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Sunwise Solutions wynosi 354 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 351 848 zł w
2024 roku.
• 464 257 zł w
2023 roku.
• 130 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 354 173 zł w
2024 roku.
• 519 489 zł w
2023 roku.
• 221 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunwise Solutions wynosi 4 306 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 408 zł a 10 146 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 306 740 zł w 2024 roku.
• 5 436 097 zł w 2023 roku.
• 2 354 324 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunwise Solutions wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunwise Solutions wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunwise Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunwise Solutions wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 086
zł.
Koszty operacyjne Sunwise Solutions wyniosły 3 706 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 086 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunwise Solutions wyniosła 1 909 971 zł.
a
ktywa trwałe to 127 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 782 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 120 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 971 zł w 2024 roku.
• 2 190 780 zł w 2023 roku.
• 566 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunwise Solutions wyniosły 1 120 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 120 094 zł w 2024 roku
• 1 653 050 zł w 2023 roku
• 274 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunwise Solutions wykazała przychody na poziomie 4 058 623 zł.
Organizacja zarobiła 278 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 174 zł w 2024 roku
• 44 029 zł w 2023 roku
• 15 816 zł w 2022 roku