KR SOLUTION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000849834

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,9 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JELONEK

Adres

OSIEDLE NEKTAROWE, 8

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2020-07-13

Rozpoczęcie działalności

2020-07-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@krsolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ RYBACTWO MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KR Solution osiągnęła 1 908 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 907 246 zł. Pozostałe przychody to 1264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 665 134 zł.

Zysk netto wyniósł 242 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 636 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 510 zł w 2023 roku.
• 569 725 zł w 2022 roku.
• 574 654 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 112 zł w 2023 roku.
• 16 406 zł w 2022 roku.
• 6007 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-26002.79

574653.9

6006.77

569725.29

16405.8

1908510.3

242112.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KR Solution wynosi 318 tys. zł.

EBITDA KR Solution wynosi 405 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 746 zł w 2023 roku.
• 22 812 zł w 2022 roku.
• 13 330 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 405 253 zł w 2023 roku.
• 102 847 zł w 2022 roku.
• 65 330 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KR Solution wynosi 2 569 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 892 zł a 4 771 276 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 569 682 zł w 2023 roku.
• 592 747 zł w 2022 roku.
• 542 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

60067.7

542132.67

1436634.75

147307.33

592747.4

1424313.23

328891.66

2569681.58

4771275.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KR Solution wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,58% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KR Solution wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KR Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KR Solution wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 125 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KR Solution wyniosły 1 589 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KR Solution wyniosła 1 489 712 zł.

a

ktywa trwałe to 79 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 409 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 489 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 438 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 489 712 zł w 2023 roku.
• 403 650 zł w 2022 roku.
• 361 050 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17097.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-512.77

1.24

0.02

0.03

0.02

0.01

0.04

0.08

0.04

0.03

0.16

0.55

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KR Solution wyniosły 1 051 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 489 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 051 190 zł w 2023 roku
• 207 240 zł w 2022 roku
• 181 046 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13815.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50.71

21053.5

415.17

361049.86

181045.88

0.5

403650.11

207240.33

0.51

1489712.49

1051190.28

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KR Solution wykazała przychody na poziomie 1 908 510 zł.

Organizacja zarobiła 309 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 383 zł w 2023 roku
• 4025 zł w 2022 roku
• 3213 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja KR Solution wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12241

0.00046

0.15044

0.99814

0

0.92154

0

0.57074

0.55997

0.57829

0.40761

0.34037

0.38792

0.47177

0.35019

0.66778

0.56502

0.51206

0.54615

0.43612

0.45309

0.4584

0.50455

0.37355

0.62147

0.80062

0.62316

0.70509

0.58198

0.77965

0.81129

0.7286

0.70424

0.88542

Powiązania

KR SOLUTION - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2020

Kr Solution

Organizacja

wspólnik

13.07.2020

R Maciej

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

13.07.2020

Kr Solution

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KR SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	KADOR SP. Z O.O.	0000373243
2	UM - CARGO TRANS SP. Z O.O.	0000851004
3	CEKA SP. Z O.O.	0000968049
4	MPS-INVEST SP. Z O.O.	0000538615
5	MA.WE SP. Z O.O.	0000267633
6	MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000961987
7	ANMAREX SP. Z O.O.	0000806373
8	ADSUM INVEST SP. Z O.O.	0000814298
9	EW CARGO SP. Z O.O.	0000918666
10	ELECTRO2 SP. Z O.O.	0000901554
11	HUBERTUS SP. Z O.O.	0000938009
12	OLIWIA SP. Z O.O.	0000997261
13	FUSION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878018
14	ROZANO SP. Z O.O.	0000876175
15	CELTO TRANS SP. Z O.O.	0000970338
16	TRANSSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000918864
17	LIMOSA SP. Z O.O.	0000961626
18	BODEX RSL 2 SP. Z O.O.	0000952404
19	NEXT GEN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000814870
20	AHOLA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000276880
21	MERS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000345930
22	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
23	ARTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000541287
24	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
25	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000792908
26	LUCKY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000877131
27	TIME TAMER SP. Z O.O.	0000558599
28	ECOGOLD SP. Z O.O.	0000943631
29	SM TIME SP. Z O.O.	0000726064
30	AGRAF GROUP SP. Z O.O.	0000607689

KR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000849834 NIP 9721309525 REGON 386521719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KR SOLUTION

KR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000849834 NIP
9721309525 REGON
386521719