Usługi naprawy pojazdów wszystkich marek|Kompleksowe remonty mieszkań i budowa domów|Stylizacja rzęs, brwi i paznokci|Wszechstronność w zakresie obsługi klientów
RUSANOFF Sp. z o.o. to wieloaspektowa firma, która specjalizuje się w kilku dziedzinach, w tym w usługach motoryzacyjnych, budowlanych oraz kosmetycznych. Centrum naprawy oferuje fachową obsługę pojazdów wszystkich marek, korzystając z wieloletniej wiedzy i doświadczenia swojego zespołu, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. W sectorze budowlanym, firma zajmuje się kompleksowymi remontami mieszkań oraz wykończeniem wnętrz, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. Oferują również budowę domów oraz inne usługi remontowo-budowlane w Warszawie i okolicach, co czyni je wszechstronnym partnerem w realizacji projektów budowlanych. W obszarze kosmetyków, firma prowadzi Centrum urody, które oferuje profesjonalne usługi stylizacji brwi, rzęs i paznokci, skupiając się na tym, aby każda klientka mogła cieszyć się pięknym i zadbanym wyglądem. RUSANOFF wyróżnia się kompleksowym podejściem do różnych usług, jednocześnie łącząc je w jedną, spójną ofertę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rusanoff osiągnęła 409 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 640 zł.
Strata netto wyniosła 244 680 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 409 960 zł w 2023 roku. • 426 671 zł w 2022 roku. • 398 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -244 680 zł w 2023 roku. • -328 616 zł w 2022 roku. • 602 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rusanoff wynosi 273 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 024 901 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 273 307 zł w 2023 roku. • 284 448 zł w 2022 roku. • 375 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rusanoff wynosi -243 tys. zł.
EBITDA Rusanoff wynosi -237 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rusanoff wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rusanoff wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,10% w 2023 roku. • 1,10% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rusanoff charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rusanoff wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 463
zł.
Koszty operacyjne Rusanoff wyniosły
653 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 463 zł w 2023 roku • 81 940 zł w 2022 roku • 79 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2023 roku •
11% w 2022 roku •
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rusanoff wyniosła 210 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -430 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 789 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 210 992 zł w 2023 roku. • 176 835 zł w 2022 roku. • 194 402 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rusanoff wyniosły 641 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 304%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 641 789 zł w 2023 roku • 362 951 zł w 2022 roku • 51 903 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 304% w 2023 roku • 205% w 2022 roku • 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rusanoff wykazała przychody na poziomie 409 960 zł.
Organizacja zarobiła -244 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 1849 zł w 2021 roku
Organizacja Rusanoff wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+71
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+10 mies. 8 dni18-05-2024
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusanov Yaroslav posiada 85
udziałów,
które stanowią
85.0% firmy.
Proskura Alina posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2025 jest Rusanov Yaroslav kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 20.01.2025
był Rusanov Yaroslav kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 25.06.2020 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Rusanov Yaroslav. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.