Specjalizacja w systemach fotowoltaicznych OFF-GRID
Oferowanie zestawów solarnych do różnych zastosowań
Produkty obejmują panele, akumulatory i przetwornice
Dostępność promocji i szybkiej wysyłki zamówień
Elastyczność w dostosowaniu oferty do potrzeb klientów
ENERGYNAILS to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, w szczególności systemów fotowoltaicznych. Oferuje gotowe zestawy solarne, które są dostosowane zarówno do użytku domowego, jak i do zastosowań w kamperach czy na działkach, zapewniając użytkownikom dostęp do energii elektrycznej w trudno dostępnych lokalizacjach. Główna oferta obejmuje zestawy OFF-GRID, które zakładają połączenie paneli słonecznych, akumulatorów oraz przetwornic, co gwarantuje wydajną i stabilną produkcję energii. Wśród propozycji znajdują się zestawy do ładowania akumulatorów, do grzania wody, a także zasilacze awaryjne. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem pojemności zestawów, od mniejszych rozwiązań, po bardziej zaawansowane instalacje o dużej mocy, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. ENERGYNAILS stawia na jakość swoich produktów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach użytkowników oraz konkurencyjnych cenach, których atrakcyjność potwierdzają promocje dostępne w sklepie. Dodatkowo, firma zapewnia szybką wysyłkę zamówień, co zwiększa komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energynails osiągnęła 4 271 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 271 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 683 062 zł.
Zysk netto wyniósł 588 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 271 451 zł w 2023 roku.
• 5 544 934 zł w 2022 roku.
• 2 466 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 389 zł w 2023 roku.
• 1 151 184 zł w 2022 roku.
• 513 299 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energynails wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Energynails wynosi 740 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energynails wynosi 6 927 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 566 zł a 10 678 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 731 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 927 755 zł w 2023 roku.
• 9 586 633 zł w 2022 roku.
• 4 119 234 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energynails wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energynails wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Energynails charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energynails wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 460 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 460 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 460 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
• 187 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 411
zł.
Koszty operacyjne Energynails wyniosły 3 620 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 411 zł w 2023 roku
• 263 408 zł w 2022 roku
• 167 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energynails wyniosła 2 398 226 zł.
a
ktywa trwałe to 994 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 302 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 226 zł w 2023 roku.
• 1 807 317 zł w 2022 roku.
• 664 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energynails wyniosły 96 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 138 zł w 2023 roku
• 93 618 zł w 2022 roku
• 102 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energynails wykazała przychody na poziomie 4 271 451 zł.
Organizacja zarobiła 650 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 702 zł w 2023 roku
• 117 689 zł w 2022 roku
• 51 319 zł w 2021 roku
Organizacja Energynails wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.