Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" osiągnęła 19 140 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 099 108 zł. Pozostałe przychody to 41 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 661 975 zł.
Strata netto wyniosła 562 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 380 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 140 373 zł w 2022 roku.
• 15 999 826 zł w 2021 roku.
• 10 292 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -562 867 zł w 2022 roku.
• 29 424 zł w 2021 roku.
• 288 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wynosi 15 984 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 850 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 328 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 984 017 zł w 2022 roku.
• 14 552 944 zł w 2021 roku.
• 11 760 462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wyniosła 5 982 911 zł.
a
ktywa trwałe to 2 113 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 869 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 982 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 298 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 994 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 982 911 zł w 2022 roku.
• 6 372 012 zł w 2021 roku.
• 6 261 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wyniosły 1 684 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 982 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 553 zł w 2022 roku
• 1 347 085 zł w 2021 roku
• 1 266 353 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wykazała przychody na poziomie 19 140 373 zł.
Organizacja zarobiła -562 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -562 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 50 859 zł w 2021 roku
• 110 538 zł w 2020 roku
Organizacja Stanisław stańdo firma transportowo-spedycyjna "poltrans" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.