SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ OSOBY, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY SAMOISTNEJ
Organizacja Power Time osiągnęła 1 496 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 481 502 zł.
Zysk netto wyniósł 14 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 148 zł w 2024 roku.
• 1 180 683 zł w 2023 roku.
• 741 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 646 zł w 2024 roku.
• 39 455 zł w 2023 roku.
• 55 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Time wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Power Time wynosi 37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Time wynosi 1 137 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 751 zł a 3 740 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 137 765 zł w 2024 roku.
• 1 015 707 zł w 2023 roku.
• 758 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Time wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Time charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 463
zł.
Koszty operacyjne Power Time wyniosły 1 462 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 463 zł w 2024 roku
• 25 087 zł w 2023 roku
• 26 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Time wyniosła 676 264 zł.
a
ktywa trwałe to 26 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 264 zł w 2024 roku.
• 408 065 zł w 2023 roku.
• 153 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Time wyniosły 567 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 263 zł w 2024 roku
• 313 709 zł w 2023 roku
• 99 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Time wykazała przychody na poziomie 1 496 148 zł.
Organizacja zarobiła 18 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4089 zł w 2024 roku
• 3929 zł w 2023 roku
• 4741 zł w 2022 roku
Organizacja Power Time wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.