Organizacja Jabłonka osiągnęła 251 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 509 zł.
Zysk netto wyniósł 31 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 833 zł w 2023 roku.
• 831 218 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 324 zł w 2023 roku.
• 108 410 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jabłonka wynosi 401 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 550 zł a 629 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 733 zł w 2023 roku.
• 1 072 842 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jabłonka wyniosła 416 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 210 zł w 2023 roku.
• 497 059 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jabłonka wyniosły 271 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 477 zł w 2023 roku
• 383 649 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jabłonka wykazała przychody na poziomie 251 833 zł.
Organizacja zarobiła 34 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3121 zł w 2023 roku
• 10 742 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jabłonka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glanc Janusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Glanc Beata
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.