Pierwsze centrum sportowe w Gdańsku oferujące padel i padbol.
Unikalne profesjonalne boisko do padbola w Polsce.
Zajęcia dla amatorów i profesjonalistów, wynajem kortów.
Organizacja urodzin, obozów sportowych i wydarzeń firmowych.
Współpraca z Polską Federacją Padla na rzecz promocji sportów.
Padbox to pierwsze centrum sportowe w Gdańsku, które oferuje unikatową możliwość gry w padla oraz padbola, łącząc te dyscypliny na jednym obiekcie. Zlokalizowane tuż przy stadionie Polsat Arena Plus, jest jedynym miejscem w Polsce, które dysponuje profesjonalnym boiskiem do padbola. Źródłem popularności padla, który łączy elementy tenisa i squasha, jest jego dynamiczny rozwój na świecie oraz rosnąca liczba entuzjastów w Polsce. Padbox skupia się na promocji padla i padbola, oferując zarówno zajęcia dla amatorów, jak i profesjonalnych graczy, mających na celu opanowanie sztuki gry oraz reprezentowanie Polski na międzynarodowej arenie. W ofercie znajduje się wynajem kortów, indywidualne treningi, różnorodne zajęcia grupowe, a także organizacja wydarzeń, takich jak urodziny czy obozy sportowe. Misją Padbox jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym zawodnikom, a także nawiązanie współpracy z Polską Federacją Padla w celu promowania tych rozwijających się dyscyplin sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Padbox osiągnęła 592 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 589 538 zł. Pozostałe przychody to 2504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 286 zł.
Zysk netto wyniósł 202 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 042 zł w 2024 roku.
• 340 107 zł w 2023 roku.
• 157 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 253 zł w 2024 roku.
• 30 042 zł w 2023 roku.
• -107 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Padbox wynosi 1 630 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 363 zł a 2 831 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 069 zł w 2024 roku.
• 359 081 zł w 2023 roku.
• 104 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padbox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Padbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4547
zł.
Koszty operacyjne Padbox wyniosły 354 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4547 zł w 2024 roku
• 55 299 zł w 2023 roku
• 27 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padbox wyniosła 908 740 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 718 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 740 zł w 2024 roku.
• 209 344 zł w 2023 roku.
• 122 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padbox wyniosły 340 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 256 zł w 2024 roku
• 193 112 zł w 2023 roku
• 136 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Padbox wykazała przychody na poziomie 592 042 zł.
Organizacja zarobiła 218 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 874 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku