Organizacja Masy polskie osiągnęła 6 858 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 852 446 zł. Pozostałe przychody to 6016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 873 471 zł.
Zysk netto wyniósł 978 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 286 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 858 462 zł w 2022 roku.
• 4 605 700 zł w 2021 roku.
• 3 317 575 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 975 zł w 2022 roku.
• 1 762 436 zł w 2021 roku.
• 666 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masy polskie wynosi 10 402 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 913 962 zł a 17 146 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 467 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 402 170 zł w 2022 roku.
• 11 943 011 zł w 2021 roku.
• 5 380 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masy polskie wyniosła 4 298 902 zł.
a
ktywa trwałe to 927 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 371 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 298 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 551 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 746 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 432 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 298 902 zł w 2022 roku.
• 3 094 040 zł w 2021 roku.
• 1 499 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masy polskie wyniosły 1 746 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 298 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 746 953 zł w 2022 roku
• 663 636 zł w 2021 roku
• 831 135 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masy polskie wykazała przychody na poziomie 6 858 462 zł.
Organizacja zarobiła 1 080 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 367 zł w 2022 roku
• 92 897 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku