Organizacja Ba polonia osiągnęła 249 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 246 zł.
Zysk netto wyniósł 41 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 000 zł w 2022 roku.
• 139 200 zł w 2021 roku.
• 15 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 754 zł w 2022 roku.
• 17 419 zł w 2021 roku.
• 13 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ba polonia wynosi 394 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 957 zł a 622 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 974 zł w 2022 roku.
• 193 119 zł w 2021 roku.
• 81 322 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ba polonia wyniosła 252 722 zł.
a
ktywa trwałe to 140 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 722 zł w 2022 roku.
• 44 326 zł w 2021 roku.
• 24 765 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ba polonia wyniosły 170 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 112 zł w 2022 roku
• 3470 zł w 2021 roku
• 1329 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ba polonia wykazała przychody na poziomie 249 000 zł.
Organizacja zarobiła 45 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4225 zł w 2022 roku
• 1751 zł w 2021 roku
• 1329 zł w 2020 roku
Organizacja Ba polonia wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzepecki Paweł
posiada 181 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2024 jest
Rzepecki Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2020 do 12.01.2024
był Łuka Mariusz
kontrolując 91% udziałów.