Organizacja Dondiego osiągnęła 329 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 080 zł. Pozostałe przychody to 248 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 007 zł.
Strata netto wyniosła 160 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 329 080 zł w 2023 roku.
• 3 705 133 zł w 2022 roku.
• 1 178 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 927 zł w 2023 roku.
• -11 281 zł w 2022 roku.
• 60 644 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dondiego wynosi 219 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 822 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 386 zł w 2023 roku.
• 2 510 861 zł w 2022 roku.
• 1 077 778 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dondiego wyniosła 68 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -106 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 436 zł w 2023 roku.
• 56 656 zł w 2022 roku.
• 500 331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -235%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła -504%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dondiego wyniosły 175 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 256%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 000 zł w 2023 roku
• 2293 zł w 2022 roku
• 434 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 256% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dondiego wykazała przychody na poziomie 329 080 zł.
Organizacja zarobiła -160 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 904 zł w 2022 roku
• 6396 zł w 2021 roku
Organizacja Dondiego wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.