Organizacja "bogusz" osiągnęła 914 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 910 415 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 902 993 zł.
Zysk netto wyniósł 7422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 304 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 914 415 zł w 2022 roku.
• 953 718 zł w 2021 roku.
• 213 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7422 zł w 2022 roku.
• 86 880 zł w 2021 roku.
• -17 402 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bogusz" wynosi 695 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 093 zł a 2 286 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 389 zł w 2022 roku.
• 1 039 190 zł w 2021 roku.
• 142 364 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bogusz" wyniosła 487 949 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 167 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 949 zł w 2022 roku.
• 392 957 zł w 2021 roku.
• 244 441 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bogusz" wyniosły 413 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 158 zł w 2022 roku
• 318 480 zł w 2021 roku
• 256 844 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bogusz" wykazała przychody na poziomie 914 415 zł.
Organizacja zarobiła 8161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 zł w 2022 roku
• 12 367 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "bogusz" wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.