Eureka Labs to dynamiczna firma technologiczna założona w 2020 roku, zajmująca się wspieraniem przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej oraz dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań IT. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują inżynierię oprogramowania, automatyzację procesów, analizę danych oraz konsulting w zakresie szybkiego prototypowania i budowy MVP. Eureka Labs specjalizuje się również w pozyskiwaniu funduszy UE oraz kapitału VC dla startupów i innowacyjnych projektów.Istotnym atutem Eureka Labs jest ich sieć partnerów, która łączy wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, oferując synergiczne podejście do tworzenia nowatorskich rozwiązań. Firma działa w sektorze B2B i B2C, dostarczając narzędzia i technologię korporacyjną dostosowaną do współczesnych wymagań rynkowych, takich jak AWS, Azure, .Net, Xamarin, Flutter, JavaScript, Java i inne.W ramach R&D firmie udało się stworzyć projekty takie jak eurekapay - aplikację do płatności mobilnych wykorzystującą QR. Eureka Labs przeprowadza również audyty systemów i infrastruktury IT, pomagając firmom w optymalizacji i integracji procesów oraz w analizie danych.Misją Eureka Labs jest innowacyjna budowa przyszłości biznesu swoich klientów poprzez dostarczanie najwyższy poziom usług i technologii. Przedsiębiorstwo ceni sobie wysokie standardy korporacyjne oraz elastyczne i efektywne podejście do współpracy, co czyni je wartościowym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eureka Labs osiągnęła 203 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 000 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 685 zł.
Strata netto wyniosła 26 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 025 zł w 2024 roku.
• 119 906 zł w 2023 roku.
• 235 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 685 zł w 2024 roku.
• -140 186 zł w 2023 roku.
• 78 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eureka Labs wynosi 161 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 507 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 201 zł w 2024 roku.
• 125 802 zł w 2023 roku.
• 624 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka Labs wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eureka Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eureka Labs wyniosły 227 193
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 47 197 zł w 2023 roku
• 123 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eureka Labs wyniosła 265 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 023 zł w 2024 roku.
• 139 889 zł w 2023 roku.
• 213 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eureka Labs wyniosły 230 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 555 zł w 2024 roku
• 78 736 zł w 2023 roku
• 12 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eureka Labs wykazała przychody na poziomie 203 025 zł.
Organizacja zarobiła -24 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2229 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7814 zł w 2022 roku