Organizacja Eholding osiągnęła 318 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 318 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 911 zł.
Zysk netto wyniósł 80 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 471 zł w 2023 roku.
• 485 429 zł w 2022 roku.
• 209 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 560 zł w 2023 roku.
• 248 630 zł w 2022 roku.
• 17 636 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eholding wynosi 762 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 143 zł a 1 216 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 698 zł w 2023 roku.
• 1 521 178 zł w 2022 roku.
• 226 930 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eholding wyniosła 510 369 zł.
a
ktywa trwałe to 177 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 369 zł w 2023 roku.
• 457 659 zł w 2022 roku.
• 190 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eholding wyniosły 206 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 179 zł w 2023 roku
• 186 942 zł w 2022 roku
• 167 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eholding wykazała przychody na poziomie 318 471 zł.
Organizacja zarobiła 88 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7991 zł w 2023 roku
• 24 511 zł w 2022 roku
• 2085 zł w 2021 roku
Organizacja Eholding wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.