Organizacja Agencja365.pl osiągnęła 176 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 540 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 982 zł.
Zysk netto wyniósł 35 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 600 zł w 2022 roku.
• 125 596 zł w 2021 roku.
• 124 802 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 558 zł w 2022 roku.
• 79 625 zł w 2021 roku.
• 79 703 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja365.pl wynosi 449 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 421 zł a 1 010 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 388 zł w 2022 roku.
• 564 984 zł w 2021 roku.
• 505 047 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja365.pl wyniosła 294 338 zł.
a
ktywa trwałe to 16 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 338 zł w 2022 roku.
• 251 666 zł w 2021 roku.
• 171 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja365.pl wyniosły 41 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 777 zł w 2022 roku
• 34 660 zł w 2021 roku
• 34 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja365.pl wykazała przychody na poziomie 176 600 zł.
Organizacja zarobiła 39 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4245 zł w 2022 roku
• 8156 zł w 2021 roku
• 7518 zł w 2020 roku