Organizacja Traktoro osiągnęła 60 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 760 zł. Pozostałe przychody to 2458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 398 zł.
Zysk netto wyniósł 40 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 218 zł w 2024 roku.
• 58 965 zł w 2023 roku.
• 42 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 362 zł w 2024 roku.
• 40 720 zł w 2023 roku.
• 26 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Traktoro wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Traktoro wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Traktoro wynosi 318 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 327 zł a 623 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 467 zł w 2024 roku.
• 288 792 zł w 2023 roku.
• 189 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traktoro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Traktoro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Traktoro wyniosły 13 847
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Traktoro wyniosła 226 104 zł.
a
ktywa trwałe to 16 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 104 zł w 2024 roku.
• 187 584 zł w 2023 roku.
• 144 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Traktoro wyniosły 70 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 275 zł w 2024 roku
• 72 117 zł w 2023 roku
• 69 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Traktoro wykazała przychody na poziomie 60 218 zł.
Organizacja zarobiła 44 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4173 zł w 2024 roku
• 4209 zł w 2023 roku
• 2591 zł w 2022 roku