NATUR-SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000821059

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

899 tys.

zysk

437 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĘBOWIEC

Adres

, 1A

Kod pocztowy

63-720

Rejestracja

2019-12-23

Rozpoczęcie działalności

2019-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natur-Solar osiągnęła 899 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 105 zł. Pozostałe przychody to 707 918 zł.

Całkowite koszty wyniosły -245 711 zł.

Zysk netto wyniósł 436 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 022 zł w 2024 roku.
• 290 845 zł w 2023 roku.
• 1 016 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 816 zł w 2024 roku.
• 160 420 zł w 2023 roku.
• -22 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5500.68

-68655.2

0.23

-11796

1016674.89

-22942.02

290844.59

160419.64

899022.26

436815.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natur-Solar wynosi 2 720 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 374 132 zł a 6 115 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 720 744 zł w 2024 roku.
• 882 095 zł w 2023 roku.
• 677 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3667.12

13751.7

0

0.15

0.58

0

677783.26

2541687.23

46519.81

882094.77

2245874.96

374131.75

2720743.61

6115422.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natur-Solar wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natur-Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natur-Solar wyniosły 288 009 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natur-Solar wyniosła 15 919 201 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 725 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 919 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 498 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 420 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 653 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 919 201 zł w 2024 roku.
• 16 989 159 zł w 2023 roku.
• 1 052 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

279874.8

282838.8

1052150.73

16989159.11

15919200.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.25

1.08

-12.48

-0.04

0.16

-51286.96

-0.02

0.23

-0.02

0.01

2.59

0.86

0.55

0.03

0.88

-0.51

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natur-Solar wyniosły 15 420 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 919 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 570 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 420 358 zł w 2024 roku
• 16 927 133 zł w 2023 roku
• 1 150 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

279874.8

343530

1.23

282838.8

358290

1.27

1052150.73

1150543.95

1.09

16989159.11

16927132.69

1

15919200.64

15420358.3

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natur-Solar wykazała przychody na poziomie 899 022 zł.

Organizacja zarobiła 449 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 572 zł w 2024 roku
• 7492 zł w 2023 roku
• 342 zł w 2022 roku

Wartość

0

342

7492

12572

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Natur-Solar wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57104

0.00465

0.00063

0

0.50708

0.0024

0.28462

0.00152

0.55135

0.34035

0

0.09053

0.75227

0.67309

0.86059

0.37388

0.32265

0.1322

0.88856

0

0.23745

0.47654

0.62423

0.86177

0.0668

0.06676

0.35294

0.59816

0

0.21146

0.90223

0.70081

0.75736

0.70308

0.60087

0.45701

0.56305

0.83048

0.91547

0.79381

0.93578

0.50241

0.92618

0.97616

0.84277

0.96279

0.88413

0.94586

0.86335

0.92268

0.44391

0.92915

0.51902

0.89191

0.8217

0.90396

Powiązania

W OLIWIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2019

W Oliwia

Kwiecień 2001

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

W Oliwia

Kwiecień 2001

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Oliwia posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Podobne organizacje do NATUR-SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOWER KKM SP. Z O.O.	0000692481
2	PPENERGY SP. Z O.O.	0000838465
3	VIRAZON SP. Z O.O.	0000882892
4	ANSAN ENERGIA SP. Z O.O.	0000802121
5	SUN ENERGY INVEST SP. Z O.O.	0000434835
6	NALA RENEWABLES POLAND 1 SP. Z O.O.	0000846709
7	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
8	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
9	VISTULA ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000895529
10	ESOLIS SP. Z O.O.	0000867897
11	TOHRNET SP. Z O.O.	0000130858
12	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
13	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
14	ELEKTROWNIA PV KOMOROWO SP. Z O.O.	0000812542
15	POLSKA ENERGIA SOLARNA SP. Z O.O.	0000435277
16	PV WOLSZTYN 4 SP. Z O.O.	0000926600
17	JBW SP. Z O.O.	0000828411
18	ECOWOLT 7 SP. Z O.O.	0000611893
19	ELEKTROWNIA PV RÓŻOWA SP. Z O.O.	0000850434
20	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
21	FOTONA SP. Z O.O.	0000483174
22	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
23	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
24	DORAL EI POLAND SP. Z O.O.	0000770061
25	PW LISKI SP. Z O.O.	0000583036
26	ELEKTROWNIA PV 51 SP. Z O.O.	0000805756
27	SOLAR POWER PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000634709
28	MB SUN 1 SP. Z O.O.	0000758717
29	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
30	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754

NATUR-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821059 NIP 6211836253 REGON 385137670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATUR-SOLAR

NATUR-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821059 NIP
6211836253 REGON
385137670