SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz urządzenia do elektromobilności.
Oferuje kompleksową obsługę od audytu po instalację i serwis.
Pomaga w pozyskiwaniu dotacji na odnawialne źródła energii.
Kładzie nacisk na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla różnych sektorów.
Realizuje analizę opłacalności inwestycji dla klientów.
Energyeco sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, skupiająca się na fotowoltaice i elektromobilności. Jej oferta obejmuje kompleksowe systemy energetyczne przeznaczone dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Główne usługi firmy obejmują projektowanie, instalację oraz serwis rozwiązań takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ekologiczne kotły oraz infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych. Energyeco wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co obejmuje darmowy audyt oraz pomoc w uzyskaniu dotacji z programów takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Misją firmy jest promowanie ekologicznych i oszczędnych rozwiązań, które przyczyniają się do redukcji kosztów energii oraz emisji szkodliwych substancji. Energyeco łączy nowoczesność z ekologią, co czyni ją jednym z istotnych graczy na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energyeco osiągnęła 1 433 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 433 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 416 309 zł.
Zysk netto wyniósł 16 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 049 zł w 2024 roku.
• 5 824 451 zł w 2023 roku.
• 2 251 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 740 zł w 2024 roku.
• 265 038 zł w 2023 roku.
• -21 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energyeco wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Energyeco wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energyeco wynosi 1 347 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 401 zł a 3 582 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 470 zł w 2024 roku.
• 5 255 708 zł w 2023 roku.
• 1 615 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energyeco wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energyeco wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energyeco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energyeco wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 686
zł.
Koszty operacyjne Energyeco wyniosły 1 404 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 686 zł w 2024 roku
• 588 611 zł w 2023 roku
• 482 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energyeco wyniosła 1 276 825 zł.
a
ktywa trwałe to 1736 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 275 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 825 zł w 2024 roku.
• 1 172 567 zł w 2023 roku.
• 834 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energyeco wyniosły 843 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 300 zł w 2024 roku
• 755 782 zł w 2023 roku
• 681 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energyeco wykazała przychody na poziomie 1 433 049 zł.
Organizacja zarobiła 20 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3276 zł w 2024 roku
• 20 712 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krasowski Andrzej (33% udziałów)
• Jagiełło Irena (33% udziałów)
• Jagiełło Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2019 do 07.11.2024:
• Krasowski Andrzej (33% udziałów)
• Jagiełło Krzysztof (33% udziałów)
• Wojtkowski Tadeusz (33% udziałów)