ITS MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818519 NIP
9482621081 REGON
385223010

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
50,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. KS. ANDRZEJA ŁUKASIKA, 5
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2020-01-03
Rozpoczęcie działalności
2020-01-03
Kapitał zakładowy
6355000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.torjastrzab.pl
Email
info@torjastrzab.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
Opis
  • Oferowanie szkoleń dla kierowców różnych typów pojazdów
  • Organizacja eventów motoryzacyjnych oraz konferencji
  • Możliwość wynajmu toru dla klientów indywidualnych i firmowych
  • Treningi driftu i Track Day dla pasjonatów motoryzacji
  • Dbałość o bezpieczeństwo podczas szkoleń i wydarzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski osiągnęła 9 056 147 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 055 998 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 105 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 049 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 509 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 056 147 zł w 2024 roku.
• 8 242 234 zł w 2023 roku.
• 6 894 087 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -174 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 049 144 zł w 2024 roku.
• -746 346 zł w 2023 roku.
• -598 108 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ITS Michalczewski wynosi -982 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ITS Michalczewski wynosi 723 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ITS Michalczewski wynosi 33 651 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 147 277 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 608 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 651 969 zł w 2024 roku.
• 33 896 218 zł w 2023 roku.
• 33 557 213 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Michalczewski wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ITS Michalczewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 485 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ITS Michalczewski wyniosły 10 037 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 414 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 485 453 zł w 2024 roku
• 2 314 444 zł w 2023 roku
• 1 740 846 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ITS Michalczewski wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 47 197 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 312 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 36 819 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 690 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 418 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 510 361 zł w 2024 roku.
• 41 028 885 zł w 2023 roku.
• 41 925 329 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ITS Michalczewski wyniosły 13 690 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 510 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 281 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 690 978 zł w 2024 roku
• 3 160 357 zł w 2023 roku
• 3 310 456 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski wykazała przychody na poziomie 9 056 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 049 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 049 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Michalczewski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczewska Aleksandra posiada 8897 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczewski Adam posiada 3813 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest Michalczewska Aleksandra kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2020 do 12.09.2023 była Michalczewska Aleksandra kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do ITS MICHALCZEWSKI

Organizacja Numer KRS
1
ADRIANA - AVIATION SP. Z O.O.
0000201118
2
HEALTH WATCH SP. Z O.O.
0000415814
3
SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM SP. Z O.O. SP. J.
0000883188
4
POLSKA AKADEMIA LOTNICZA SP. Z O.O.
0000469473
5
AUTOMOBILKLUB POLSKI
0000026215
6
OPEN EDUCATION AND DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.
0000402608
7
WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
0000016448
8
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
0000097455
9
POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ SP. Z O.O.
0000524892
10
STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWE SP. Z O.O.
0000779526
11
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW
0000047865
12
REGIONALNY OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.
0000370591
13
SIWIEC ACADEMY SP. Z O.O.
0000823696
14
BARTOLINI AIR SP. Z O.O.
0000261829
15
CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH "OPUS"
0000057288
16
ORANGE SZKOLENIA SP. Z O.O.
0000043165
17
TARBONUS SP. Z O.O.
0000028983
18
JBB INTERNATIONAL JAKUB B. BĄCZEK SP. K.
0000725566
19
NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
0000214993
20
INSTYTUT ADN SP. Z O.O. SP. K.
0000288782
21
OSK ELKA SP. Z O.O.
0001060735
22
VENTUM AIR SP. Z O.O.
0000328127
23
STOW. INTERWENCJI PRAWNEJ
0000240024
24
AMBIGO SP. Z O.O.
0001006747
25
4 RESULTS TEAM SP. Z O.O.
0001012274
26
KONSORCJUM SZKOLENIOWO-DORADCZE GAMMA
0000762160
27
AEROKLUB GDAŃSKI
0000048401
28
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE
0000001124
29
WINDHUNTER ACADEMY SP. Z O.O.
0000385628
30
FREGATA SWIMMING SP. Z O.O.
0000499654