Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Champion Europa wynosi 755 520 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 830 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 755 520 zł w
2023 roku. • 25 217 967 zł w
2022 roku. • 6 416 835 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Champion Europa mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Champion Europa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2024 (MSiG nr 161/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1068682. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663698/24/162]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1068681. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663698/24/761]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1068680. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663698/24/360]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1068679. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663667/24/335]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068678. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663667/24/934]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068677. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/663666/24/222]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 153415. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000816373. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29311/22/686]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SZERLA 2. EWA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. POLSKA GRUPA HOLDINGOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387372440 4. 0000866693 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 927041. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/434399/22/62]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 927040. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/434399/22/661]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 927039. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/434399/22/260]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442021. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/303013/21/195]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 442020. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/303013/21/794]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 442019. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816373. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/303013/21/393]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
26.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 799835. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000816373. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18575/20/334]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2020R. REP.A NR 2034/2020, NOTARIUSZ
KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE 20.08.2020R. REP.A NR 2810/2020, NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 1, § 2, § 4, § 6 -SKRE
ŚLONO § 15.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 2 1. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW
I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
wykreślić: 1 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wpisać: 10 2. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 11 2. 21
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 12 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 13 2. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 14 2. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 15 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 16 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17
2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 18 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 220337. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000816373. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7966/20/740]
Rzuć okiemMSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAN
CELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK wpisać:
2 1. SZERLA 2. EWA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. POSTAWA
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1155428. CHAMPION EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000816373. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34123/19/279]
MSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CHAMPION
EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. WARSZAWSKA nr domu 40 nr lokalu 2A kod
pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.11.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
otu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Champion Europa w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Champion Europa wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Champion Europa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2023 między oceną B a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Champion Europa wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2023 roku. • 535 tys. zł w 2022 roku. • 122 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 245 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 227 tys. zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku. • 368 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Champion Europa wyniosły
221 388 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3104 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Champion Europa wynosi -219 tys. zł.
EBITDA Champion Europa wynosi -156 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
172 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -219 287 zł w
2023 roku. • 1 653 087 zł w
2022 roku. • 126 385 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
141 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -155 832 zł w
2023 roku. • 1 653 087 zł w
2022 roku. • 126 385 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Champion Europa wyniosła 1 849 421 zł.
Aktywa trwałe to 401 695 zł.
Aktywa obrotowe to 1 447 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 849 421 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 050 578 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 843 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 707 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 484 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 849 421 zł sumy bilansowej i 1 050 578 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 179 569 zł sumy bilansowej i 1 305 821 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 618 007 zł sumy bilansowej i 81 500 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24,3%.
Marża operacyjna wyniosła -10 437,21%.
Marża netto wyniosła -930,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
77 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5219 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
466 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Champion Europa wyniosły 798 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 849 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 798 843 zł w 2023 roku • 1 873 748 zł w 2022 roku • 536 507 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2023 roku • 59% w 2022 roku • 87% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Champion Europa ma 798 843 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 798 842 zł (100%).
Poza tym: państwu 1 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
799 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
799 tys. zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2020: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 4% (2020) do 0% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Champion Europa wynosi 1,81 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 77 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 182 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,81 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,81
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,81 w 2023 roku • 1,46 w 2022 roku • 1,15 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Champion Europa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 77 396 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 61 282 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 798 843 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł77 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka77 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 61 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2020 organizacja miała też 29 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 77 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 522 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 56 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 121,4 raza • 2021: 77,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Champion Europa wynosi 54 798 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1317 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1846 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 480 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 52 951 dni.
Rotacja zapasów wynosi 31 719 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 315 273 zł, z czego 315 273 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza53 480 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
54 798 dni≫
rotacja należności (DSO): 54 798 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
1317 dni≫
bez amortyzacji1846 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 1317 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 85 200 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów31 719 dni
zapasy leżą w magazynie 31 719 dni
31 719 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe315 tys. zł
klienci są winni firmie 315 tys. zł
do 12 miesięcy315 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 798 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 54 798 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1317 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 31 719 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Champion Europa wynoszą 221 370 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 105 452 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 63 455 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 44 615 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej221 tys. zł
Usługi obce105 tys. zł · 48%
Amortyzacja63 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 221 tys. zł w 2023 roku • 29,2 mln zł w 2022 roku • 9,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Champion Europa wykazała przychody na poziomie 27 427 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
265 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 285 426 zł w 2022 roku • 19 706 zł w 2021 roku
Organizacja Champion Europa wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
W roku 2019 (26-11-2018 do 31-12-2019) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 100,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 100,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej221 370,41
I. Amortyzacja63 455,28
II. Zużycie materiałów i energii44 615,19
III. Usługi obce105 451,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 336,73
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 511,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-219 270,41
D. Pozostałe przychody operacyjne1,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,01
E. Pozostałe koszty operacyjne17,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-219 286,80
G. Przychody finansowe25 326,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)23 731,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 594,51
H. Koszty finansowe61 282,38
I. Odsetki, w tym: (+1)61 282,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-255 243,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-255 243,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Champion Europa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+12 mies. 7 dni16-07-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
