Wsparcie finansowe i prawne dla firm IT w Europie i na Ukrainie.
Konsultacje dotyczące rejestracji firm oraz e-rezydencji.
Doradztwo w zakresie VAT w UE i podatku od sprzedaży w USA.
Otwarcie rachunków w systemach płatniczych dla branży IT.
Współpraca z międzynarodowymi bankami i akredytowanymi rejestratorami.
Finevolution to organizacja, która oferuje kompleksowe wsparcie finansowe i prawne dla firm z sektora IT zlokalizowanych w Europie oraz na Ukrainie. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym rejestracji przedsiębiorstw, zapewniając wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności zarówno w krajach unijnych, jak i w USA czy na Ukrainie. Zespół ekspertów Finevolution oferuje konsultacje związane z różnymi aspektami działalności gospodarczej, w tym otwieraniem rachunków w systemach płatniczych oraz doradztwem w zakresie VAT, co czyni ich partnerami na każdym etapie rozwoju biznesu. Organizacja zdobyła zaufanie ponad 1,000 klientów na całym świecie, współpracując z niezawodnymi europejskimi partnerami, bankami oraz akredytowanymi rejestratorami. Dzięki przemyślanej strategii i terminowej reakcji na zmiany w przepisach, Finevolution wspiera swoje klientów w dążeniu do finansowego wzrostu oraz sukcesu przedsiębiorstw. Warto również zaznaczyć, że Finevolution angażuje się w edukację swoich klientów, organizując webinaria oraz publikując artykuły na temat praktycznych kwestii prawnych i finansowych związanych z działalnością w sektorze IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Finevolution osiągnęła 938 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 938 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 287 zł.
Zysk netto wyniósł 154 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 037 zł w 2024 roku.
• 630 594 zł w 2023 roku.
• 307 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 751 zł w 2024 roku.
• 25 505 zł w 2023 roku.
• 20 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finevolution wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Finevolution wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finevolution wynosi 1 332 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 901 zł a 2 345 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 332 262 zł w 2024 roku.
• 558 348 zł w 2023 roku.
• 302 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finevolution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finevolution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Finevolution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Finevolution wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 620
zł.
Koszty operacyjne Finevolution wyniosły 764 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 620 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finevolution wyniosła 209 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 673 zł w 2024 roku.
• 106 512 zł w 2023 roku.
• 45 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finevolution wyniosły 92 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 472 zł w 2024 roku
• 58 605 zł w 2023 roku
• 23 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finevolution wykazała przychody na poziomie 938 037 zł.
Organizacja zarobiła 170 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 305 zł w 2024 roku
• 3753 zł w 2023 roku
• 2646 zł w 2022 roku
Organizacja Finevolution wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.