Organizacja Pro-one properties osiągnęła 473 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 138 zł.
Strata netto wyniosła 2779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 359 zł w 2023 roku.
• 323 068 zł w 2022 roku.
• 323 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2779 zł w 2023 roku.
• -40 533 zł w 2022 roku.
• 15 560 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-one properties wynosi 1 205 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 746 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 205 547 zł w 2023 roku.
• 1 107 437 zł w 2022 roku.
• 1 185 469 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-one properties wyniosła 6 322 792 zł.
a
ktywa trwałe to 5 836 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 486 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 322 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 136 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 322 792 zł w 2023 roku.
• 6 114 101 zł w 2022 roku.
• 3 790 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-one properties wyniosły 5 136 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 322 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 027 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 136 160 zł w 2023 roku
• 4 924 690 zł w 2022 roku
• 2 580 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-one properties wykazała przychody na poziomie 473 359 zł.
Organizacja zarobiła 24 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 111% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 642 zł w 2023 roku
• 14 985 zł w 2022 roku
• 27 221 zł w 2021 roku
Organizacja Pro-one properties wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krztoń Piotr
posiada 23859 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest
Krztoń Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2019 do 31.07.2020:
• Krztoń Paweł (50% udziałów)
• Krztoń Piotr (50% udziałów)