PRO-ONE PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000812075

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

533 tys.

zysk

-39 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11B

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2019-11-04

Rozpoczęcie działalności

2019-11-04

Kapitał zakładowy

1205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pro-One Properties osiągnęła 533 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 533 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 813 zł.

Strata netto wyniosła 39 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 358 zł w 2024 roku.
• 473 359 zł w 2023 roku.
• 323 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 455 zł w 2024 roku.
• -2779 zł w 2023 roku.
• -40 533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

135075.21

-10202.92

323189.18

15560.32

323067.87

-40532.75

473359.16

-2778.82

533358.1

-39455.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pro-One Properties wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Pro-One Properties wynosi 389 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pro-One Properties wynosi 1 215 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 588 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 955 zł w 2024 roku.
• 1 205 547 zł w 2023 roku.
• 1 107 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

986147.95

4779188.32

155603.2

1185468.78

4841429.6

0

1107436.79

4757643.8

0

1205546.87

4746528.52

0

1215954.69

4588707.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-One Properties wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pro-One Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1000 zł.

Koszty operacyjne Pro-One Properties wyniosły 351 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1000 zł w 2024 roku
• 1000 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pro-One Properties wyniosła 8 202 456 zł.

a

ktywa trwałe to 7 753 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 448 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 202 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 147 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 055 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 202 456 zł w 2024 roku.
• 6 322 792 zł w 2023 roku.
• 6 114 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2459823.91

3790439.81

6114100.83

6322792.03

8202456.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.03

-0.08

0

0.01

0.19

0.05

-0.01

-0.03

0.26

-0.13

0

0.47

-0.01

0

-0.03

0.34

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pro-One Properties wyniosły 7 055 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 202 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 175 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 055 279 zł w 2024 roku
• 5 136 160 zł w 2023 roku
• 4 924 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

2459823.91

1265026.83

0.51

3790439.81

2580082.41

0.68

6114100.83

4924689.88

0.81

6322792.03

5136159.9

0.81

8202456.22

7055279.39

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pro-One Properties wykazała przychody na poziomie 533 358 zł.

Organizacja zarobiła -15 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -153% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 888 zł w 2024 roku
• 27 642 zł w 2023 roku
• 14 985 zł w 2022 roku

Wartość

0

6430

27221

14985

27642

23888

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pro-One Properties wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00224

0.0003

0

0.36893

0.00201

0.10666

0.00148

0.34024

0.25532

0

0.27788

0.4133

0.57275

0.55024

0.32124

0.31888

0.36411

0.22963

0.73249

0.59047

0.50824

0.62904

0.62836

0.50777

0.62764

0.34521

0.39711

0.80435

0.19119

0.48499

0.68941

0.6898

0.26969

0.67931

0.29454

0.18155

0.73599

0.30048

0.50579

0.68325

0.69099

0.3276

0.83395

0.32838

0.24798

0.76239

0.19571

0.47565

0.69972

0.73423

0.26612

0.73191

0.32049

0.17393

0.71444

Powiązania

PRO-ONE INVEST - inne

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2019

31.07.2020

K Paweł

Luty 1986

Osoba

wspólnik

04.11.2019

31.07.2020

K Piotr

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

31.07.2020

K Piotr

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

K Piotr

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

K Paweł

Luty 1986

Osoba

inne

31.07.2020

Pro-One Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.05.2020

Pro-One Invest

Organizacja

Udziałowcy

Krztoń Piotr posiada 23859 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest Krztoń Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2019 do 31.07.2020:
• Krztoń Paweł (50% udziałów)
• Krztoń Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRO-ONE PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
2	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
3	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
4	QUATTRO SP. Z O.O.	0000389733
5	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
6	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
7	WIEŻA SP. Z O.O.	0000014571
8	INWESTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000325753
9	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
10	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
11	GRYFPOL SP. Z O.O.	0000252746
12	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
13	MGB SP. Z O.O.	0000181498
14	JKB-PRZEMYSŁ I EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000808048
15	CK TEAM SP. Z O.O.	0000973298
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
17	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
18	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
19	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
20	ŚWIĘTEGO DUCHA SP. Z O.O. SP. K.	0000705714
21	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
22	PAŁAC ZIELONA SP. Z O.O.	0000585051
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125
24	TERRA HOLDING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000620674
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
26	INWESTYCJE KATOWICE SP. Z O.O. S.K.A.	0000481411
27	VIOLIN SP. Z O.O.	0000115879
28	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
29	WEGA REALTY SP. Z O.O.	0000711013
30	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560

PRO-ONE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000812075 NIP 5170402987 REGON 384772914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO-ONE PROPERTIES

PRO-ONE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000812075 NIP
5170402987 REGON
384772914