Organizacja "stacja paliw wygoda" osiągnęła 8 293 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 293 722 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 173 191 zł.
Zysk netto wyniósł 120 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 073 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 293 728 zł w 2022 roku.
• 6 128 963 zł w 2021 roku.
• 5 269 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 531 zł w 2022 roku.
• 31 797 zł w 2021 roku.
• 21 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stacja paliw wygoda" wynosi 6 285 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 768 zł a 20 734 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 285 042 zł w 2022 roku.
• 4 396 534 zł w 2021 roku.
• 3 759 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stacja paliw wygoda" wyniosła 1 502 795 zł.
a
ktywa trwałe to 884 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 795 zł w 2022 roku.
• 1 507 948 zł w 2021 roku.
• 1 347 870 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stacja paliw wygoda" wyniosły 1 137 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 137 772 zł w 2022 roku
• 1 263 455 zł w 2021 roku
• 1 135 174 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stacja paliw wygoda" wykazała przychody na poziomie 8 293 728 zł.
Organizacja zarobiła 124 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3809 zł w 2022 roku
• 2690 zł w 2021 roku
• 5254 zł w 2020 roku
Organizacja "stacja paliw wygoda" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.