KAROLCZYK SP. Z O.O. | KRS: 0000803675

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

521 tys.

zysk

-216 tys.

wartość firmy

347 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karolczyk osiągnęła 520 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 520 000 zł. Pozostałe przychody to 911 zł.

Całkowite koszty wyniosły 735 730 zł.

Strata netto wyniosła 215 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 911 zł w 2024 roku.
• 6 678 438 zł w 2023 roku.
• 529 188 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 730 zł w 2024 roku.
• 109 628 zł w 2023 roku.
• 13 201 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

269500

-7234.99

349079.18

-16459.17

529188.22

13200.97

6678438.03

109628.15

520911.3

-215729.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karolczyk wynosi 347 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 302 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 274 zł w 2024 roku.
• 4 968 906 zł w 2023 roku.
• 405 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179666.67

673750

0

232719.45

872697.95

0

405596.03

1322970.55

78101.22

4968905.84

16696095.08

0

347274.2

1302278.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karolczyk wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karolczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Karolczyk wyniosły 608 122 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karolczyk wyniosła 1 117 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 117 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 117 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -127 372 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 451 zł w 2024 roku.
• 867 374 zł w 2023 roku.
• 1 264 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

326887.3

419104.59

1264099.09

867373.55

1117450.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

3.24

0.07

-0.03

-0.04

0.88

0.05

-0.05

0.01

-2.4

0.12

0.02

0.13

1.05

0.03

0.02

-0.19

1.69

-0.17

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karolczyk wyniosły 1 244 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 823 zł w 2024 roku
• 763 239 zł w 2023 roku
• 1 269 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

326887.3

329122.29

1.01

419104.59

437798.75

1.04

1264099.09

1269592.28

1

867373.55

763238.59

0.88

1117450.67

1244822.6

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karolczyk wykazała przychody na poziomie 520 911 zł.

Organizacja zarobiła -215 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 073 zł w 2023 roku
• 2022 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Karolczyk wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48875

0.00409

0.00034

0

0.30181

0.70233

0.4744

0.71683

0.48072

0.563

0.33076

0.97613

0

0.25352

0.70356

0.47657

0.77123

0.4561

0.55631

0.257

0.81833

0

0.73273

0.72065

0.58995

0.66591

0.56011

0.646

0.68233

0.02598

0.74666

0.8056

0.94035

0.52359

0.56494

0.51717

0.49866

0.84897

0.90004

0.82263

0.10789

0.64051

0.499

0.81174

0.32237

0.34487

0.117

0.95245

0

Powiązania

K JOANNA - prokurent, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

K Przemysław

Maj 1986

Osoba

wspólnik

12.09.2019

K Joanna

Listopad 1986

Osoba

prokurent

12.09.2019

K Joanna

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

K Przemysław

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Karolczyk Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karolczyk Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KAROLCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	ART GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000798119
2	SWAG MANAGMENT SP. Z O.O.	0000390138
3	KRAKOWSKA PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000628958
4	KONCEPT DOMY SP. Z O.O.	0000753766
5	KPPK INVEST SP. Z O.O.	0000938748
6	NEW HOME STYLE SP. Z O.O.	0000530241
7	MERITA SP. Z O.O.	0000875513
8	CHATA NA WYMIAR SP. Z O.O.	0000980111
9	I4L SP. Z O.O.	0000795992
10	MS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000810775
11	SILVANUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000812608
12	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000947909
13	LOOKAP SP. Z O.O.	0000841752
14	YB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000896836
15	POLKAM SP. Z O.O.	0000517394
16	NMS SP. Z O.O.	0000833252
17	WARSAW BRIDGE SP. Z O.O.	0000778133
18	SOLEC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000748862
19	SDK SKUZA SP. K.	0000735636
20	MOP POLAND SP. Z O.O.	0000758136
21	KASBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000902350
22	FUNDACJA PINOCY	0000929039
23	IMPERIAL RE SP. Z O.O.	0000553113
24	PIPES DEVELOPMENTS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324708
25	GDAŃSK INVEST SP. Z O.O.	0000448349
26	TK108 SP. Z O.O.	0000922546
27	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
29	P7 SP. Z O.O.	0000711908
30	WAWA MULTI SP. Z O.O. SP. K.	0000913666

KAROLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803675 NIP 5213876598 REGON 384360264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAROLCZYK

KAROLCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803675 NIP
5213876598 REGON
384360264