Organizacja Tondera projekt osiągnęła 12 787 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 786 068 zł. Pozostałe przychody to 1445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 375 957 zł.
Zysk netto wyniósł 410 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 196 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 787 513 zł w 2023 roku.
• 14 832 669 zł w 2022 roku.
• 11 115 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 111 zł w 2023 roku.
• 1 119 354 zł w 2022 roku.
• 1 506 381 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tondera projekt wynosi 11 238 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 545 zł a 31 968 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 809 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 238 999 zł w 2023 roku.
• 15 841 474 zł w 2022 roku.
• 15 215 086 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tondera projekt wyniosła 1 945 678 zł.
a
ktywa trwałe to 66 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 879 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 945 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 431 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 945 678 zł w 2023 roku.
• 4 179 546 zł w 2022 roku.
• 3 878 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tondera projekt wyniosły 514 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 945 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 285 zł w 2023 roku
• 2 212 063 zł w 2022 roku
• 1 506 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tondera projekt wykazała przychody na poziomie 12 787 513 zł.
Organizacja zarobiła 526 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 467 zł w 2023 roku
• 162 050 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tondera projekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki