Organizacja Delta usługi zbrojarskie osiągnęła 6 351 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 333 617 zł. Pozostałe przychody to 18 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 359 517 zł.
Strata netto wyniosła 25 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 587 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 351 718 zł w 2022 roku.
• 809 222 zł w 2021 roku.
• 896 829 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 900 zł w 2022 roku.
• 21 026 zł w 2021 roku.
• 49 835 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta usługi zbrojarskie wynosi 4 235 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 879 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 058 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 235 324 zł w 2022 roku.
• 643 857 zł w 2021 roku.
• 921 378 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta usługi zbrojarskie wyniosła 895 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 901 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 741 zł w 2022 roku.
• 443 705 zł w 2021 roku.
• 335 281 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -363%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta usługi zbrojarskie wyniosły 894 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 615 zł w 2022 roku
• 416 679 zł w 2021 roku
• 169 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta usługi zbrojarskie wykazała przychody na poziomie 6 351 718 zł.
Organizacja zarobiła -23 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2526 zł w 2022 roku
• 1753 zł w 2021 roku
• 10 365 zł w 2020 roku
Organizacja Delta usługi zbrojarskie wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.