Szybki i precyzyjny montaż prefabrykowanych modułów
Obsługa na terenie Polski oraz wybranych krajów europejskich
EKODAMA STUDIO to innowacyjna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji ekologicznych domów modułowych, które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz naturalnymi materiałami. W ofercie dostępne są domy o różnych powierzchniach – od 35m2 do 250m2, co pozwala na pełną elastyczność dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb klientów. Kluczowym atutem produktów EKODAMA STUDIO jest ich energooszczędność oraz zdrowotne właściwości, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się komfortowym i ekologicznym stylem życia. Domy wyróżniają się dużymi przeszkleniami, co zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza i bliskość natury. Dzięki prefabrykacji, budowa domów odbywa się szybko i sprawnie, co minimalizuje czas oczekiwania od zakupu do zamieszkania. Dodatkowo, wszystkie domy są stworzone z certyfikowanych materiałów, co gwarantuje ich jakość i bezpieczeństwo. EKODAMA STUDIO działa na terenie całej Polski oraz w wybranych krajach Europy, takich jak Niemcy czy Włochy, co sprawia, że oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów. Firma skupia się na projektach, które można dostosować do potrzeb klienta, oferując również wsparcie na każdym etapie realizacji marzenia o własnym ekologicznym domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekodama Studio osiągnęła 190 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 442 zł.
Strata netto wyniosła 10 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 943 zł w 2024 roku.
• 168 013 zł w 2023 roku.
• 222 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 499 zł w 2024 roku.
• 22 541 zł w 2023 roku.
• -4445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekodama Studio wynosi 151 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 477 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 232 zł w 2024 roku.
• 235 975 zł w 2023 roku.
• 165 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekodama Studio wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekodama Studio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekodama Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekodama Studio wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 692
zł.
Koszty operacyjne Ekodama Studio wyniosły 200 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 692 zł w 2024 roku
• 46 484 zł w 2023 roku
• 86 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekodama Studio wyniosła 141 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 616 zł w 2024 roku.
• 96 820 zł w 2023 roku.
• 65 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekodama Studio wyniosły 109 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 700 zł w 2024 roku
• 51 751 zł w 2023 roku
• 43 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekodama Studio wykazała przychody na poziomie 190 943 zł.
Organizacja zarobiła -10 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 zł w 2024 roku
• 3284 zł w 2023 roku
• 2275 zł w 2022 roku