Organizacja M-projekt pracownia architektury krajobrazu osiągnęła 190 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 503 zł.
Strata netto wyniosła 2070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 433 zł w 2022 roku.
• 167 255 zł w 2021 roku.
• 189 806 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2070 zł w 2022 roku.
• 21 665 zł w 2021 roku.
• 50 890 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-projekt pracownia architektury krajobrazu wynosi 183 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 476 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 875 zł w 2022 roku.
• 256 638 zł w 2021 roku.
• 372 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-projekt pracownia architektury krajobrazu wyniosła 79 385 zł.
a
ktywa trwałe to 12 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 385 zł w 2022 roku.
• 81 676 zł w 2021 roku.
• 62 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-projekt pracownia architektury krajobrazu wyniosły 3492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3492 zł w 2022 roku
• 3712 zł w 2021 roku
• 5218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-projekt pracownia architektury krajobrazu wykazała przychody na poziomie 190 433 zł.
Organizacja zarobiła -1656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 zł w 2022 roku
• 2574 zł w 2021 roku
• 4539 zł w 2020 roku
Organizacja M-projekt pracownia architektury krajobrazu wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.