DAWLUD SP. Z O.O. | KRS: 0000847011

Podsumowanie

aktywa

177 tys.

przychód

214 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

UL. ALEJA POKOJU, 4

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2020-06-23

Rozpoczęcie działalności

2020-06-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dawlud osiągnęła 213 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 704 zł. Pozostałe przychody to 2999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 797 zł.

Strata netto wyniosła 10 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 703 zł w 2024 roku.
• 195 115 zł w 2023 roku.
• 220 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 094 zł w 2024 roku.
• -93 058 zł w 2023 roku.
• 28 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

188000

121000

325490.36

117837.43

220742.03

28378.92

195115.38

-93058.13

213702.71

-10093.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dawlud wynosi 268 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 673 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 767 zł w 2024 roku.
• 263 946 zł w 2023 roku.
• 464 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

94500

703833.33

1694000

182378.17

870721.46

1649724.02

203662.36

464339.39

1086199.24

0

263945.68

713966.72

0

268767.11

673592.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dawlud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dawlud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 496 zł.

Koszty operacyjne Dawlud wyniosły 221 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9099 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 496 zł w 2024 roku
• 31 581 zł w 2023 roku
• 11 836 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dawlud wyniosła 176 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 662 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 662 zł w 2024 roku.
• 179 543 zł w 2023 roku.
• 272 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

128000

255171.17

272720.54

179542.93

176661.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.95

0.96

0.71

0.64

0.46

0.48

0.41

0.36

0.1

0.16

0.13

-0.52

-0.41

-0.48

-0.06

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dawlud wyniosły 8264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8264 zł w 2024 roku
• 1051 zł w 2023 roku
• 1171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

128000

2000

0.02

255171.17

12000.28

0.05

272720.54

1170.73

0

179542.93

1051.25

0.01

176661.87

8263.69

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dawlud wykazała przychody na poziomie 213 703 zł.

Organizacja zarobiła -9959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 135 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8777 zł w 2022 roku

Wartość

0

12000

13091

8777

0

135

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dawlud wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32101

0.00084

0

0.82151

0.48134

0.46529

0.10169

0.95252

0.96371

0.96403

0.84057

0.88428

0.80133

0.55564

0.5788

0.13267

0.88109

0.89777

0.85122

0.67158

0.83577

0.63845

0.45903

0.56863

0.00111

0.6661

0.6852

0.59066

0.45141

0.77124

0.06857

0.42808

0.48235

0.07255

0.09971

0.09791

0.09733

0.08675

0

0.23756

0.37793

0.43575

0.1395

0.2529

0.24635

0.26911

0.20845

0.44902

Powiązania

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K ANGELIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2020

D Rafał

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

18.11.2022

K Angelika

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

23.06.2020

18.11.2022

K Angelika

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

23.06.2020

D Rafał

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Dawlud Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Krupa Angelika posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Dawlud Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2020 do 18.11.2022 był Dawlud Rafał kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DAWLUD

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHITEKTURA I RACHUNKOWOŚĆ "ARRA" SP. Z O.O.	0000190517
2	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA "PRO ARTE ARCH. R. I W.	0000095485
3	HSB SERVICE SP. Z O.O.	0000419295
4	OFFFORM SP. Z O.O.	0000886520
5	OLIOLUX SP. Z O.O.	0000769113
6	GAS DROP SP. Z O.O.	0000849270
7	G&J LINE SP. Z O.O.	0000386681
8	TECH-BUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000939437
9	ARCHITEKTURA FORMY SP. Z O.O.	0000650305
10	PRO STUDIO BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000185613
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI TELSYSTEM	0000035328
12	C 13 ARCHITEKTURA STOSOWANA SP. Z O.O.	0000456043
13	WOŁEK - STUDIO SP. Z O.O.	0000467526
14	PRACOWNIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000503076
15	FUNDACJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ	0000086466
16	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO	0000181114
17	COZA STUDIO SP. Z O.O.	0000833221
18	"BULANDA,MUCHA-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000108918
19	PRO-ART PROJECT SP. Z O.O.	0000772411
20	BIURO PROJEKTOWE MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000414876
21	OKO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000716066
22	PUREST SP. Z O.O.	0000867838
23	MK PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000822219
24	C+HO AR SP. Z O.O.	0000804288
25	AIUR ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000599815
26	FLAMASTER SP. Z O.O.	0000738718
27	OMEGA INSTAL SP. Z O.O.	0000924786
28	ANOVA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000618538
29	BIURO PROJEKTÓW "ATUT" SP. Z O.O.	0000218398
30	EUROTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000332140

DAWLUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000847011 NIP 8272323945 REGON 386353357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAWLUD

DAWLUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000847011 NIP
8272323945 REGON
386353357