Service Development sp. z o. o. to firma świadcząca kompleksowe usługi w sektorze przetwórstwa stali, budownictwa oraz produkcji przemysłowej. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz wysokim standardom pracy, przedsiębiorstwo zapewnia elastyczność i wydajność procesów produkcyjnych, co czyni je konkurencyjnym na rynku. Oferowane przez nie usługi obejmują m.in. przetwórstwo stali, usługi budowlane, a także elektryczne i elektromechaniczne. Dodatkowo, firma zajmuje się krawiectwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz logistyką. Cechą wyróżniającą Service Development jest mobilność, co pozwala na realizację zleceń zarówno w obiektach przemysłowych, jak i u partnerów w całej Polsce. Zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników krajowych i zagranicznych, co zapewnia płynność oraz efektywność realizacji projektów. Ich zaangażowanie i profesjonalizm przekładają się na sukces i satysfakcję klientów, a firma nieustannie dąży do doskonalenia jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Service Development osiągnęła 7 127 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 127 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 049 866 zł.
Zysk netto wyniósł 77 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 127 833 zł w 2024 roku.
• 7 982 146 zł w 2023 roku.
• 9 564 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 966 zł w 2024 roku.
• 61 879 zł w 2023 roku.
• 193 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Service Development wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Service Development wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Service Development wynosi 5 217 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 337 zł a 17 819 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 217 092 zł w 2024 roku.
• 5 663 809 zł w 2023 roku.
• 7 363 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Service Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Service Development wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Service Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Service Development wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 774 577
zł.
Koszty operacyjne Service Development wyniosły 7 040 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 774 577 zł w 2024 roku
• 1 709 781 zł w 2023 roku
• 855 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Service Development wyniosła 868 517 zł.
a
ktywa trwałe to 31 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 517 zł w 2024 roku.
• 812 886 zł w 2023 roku.
• 1 471 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Service Development wyniosły 664 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 067 zł w 2024 roku
• 686 402 zł w 2023 roku
• 1 189 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Service Development wykazała przychody na poziomie 7 127 833 zł.
Organizacja zarobiła 86 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8892 zł w 2024 roku
• 26 307 zł w 2023 roku
• 21 032 zł w 2022 roku
Organizacja Service Development wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Becella Adrian
posiada 460 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2025 jest
Becella Adrian
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2021 do 13.05.2025:
• Becella Adrian (50% udziałów)
• Borys Mikołaj (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2019 do 31.05.2021:
• Becella Adrian (50% udziałów)
• Borys Mikołaj (50% udziałów)