Organizacja Atropos osiągnęła 2 320 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 315 121 zł. Pozostałe przychody to 5309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 200 479 zł.
Zysk netto wyniósł 114 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 320 430 zł w 2023 roku.
• 237 386 zł w 2022 roku.
• 12 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 642 zł w 2023 roku.
• 56 634 zł w 2022 roku.
• -22 255 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atropos wynosi 2 337 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 913 zł a 5 801 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 337 434 zł w 2023 roku.
• 491 364 zł w 2022 roku.
• 8336 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atropos wyniosła 1 228 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 458 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 812 zł w 2023 roku.
• 142 211 zł w 2022 roku.
• 18 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atropos wyniosły 786 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 261 zł w 2023 roku
• 115 zł w 2022 roku
• 46 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 259% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atropos wykazała przychody na poziomie 2 320 430 zł.
Organizacja zarobiła 125 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 344 zł w 2023 roku
• 499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku