Organizacja Ivoice Polska osiągnęła 981 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 8729 zł.
Strata netto wyniosła 7748 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 981 zł w 2025 roku. • 0,30 zł w 2024 roku. • 0,51 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7748 zł w 2025 roku. • -7675 zł w 2024 roku. • -9454 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ivoice Polska wynosi 633 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 633 zł w
2025 roku. • 0,20 zł w
2024 roku. • 0,33 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivoice Polska wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Ivoice Polska wynosi -5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5429 zł w
2025 roku. • -4206 zł w
2024 roku. • -6302 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5429 zł w
2025 roku. • -4206 zł w
2024 roku. • -6302 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ivoice Polska.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ivoice Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 753771. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/750342/25/932]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 753770. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/750342/25/531]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 753769. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/750342/25/130]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 739287. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/520930/23/202]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 739286. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/520930/23/801]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 739285. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/520930/23/400]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048377. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/445237/22/622]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1048376. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/445237/22/221]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1048375. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/445237/22/820]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020786. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/354754/21/373]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.06.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1008774. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/354754/21/972]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1008773. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/354754/21/571]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
25.06.2019 DO 31.12.2020
Poz. 901076. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793096. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8274/19/649]
Rzuć okiemMSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
D Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IVOICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. IVOICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 891729. IVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793096. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7321/19/871]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IVOICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW
WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
ulica UL. SŁOWIAŃSKA nr domu 65 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2019
R., NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM,
REPERTORIUM A 4505/2019. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOCHONKO
2. ARKADIUSZ JACEK 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KOZICZYŃSKI 2. JAN JAKUB 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BOCHONKO 2. ARKADIUSZ
JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KOZICZYŃSKI 2. JAN JAKUB 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. GUMULAK 2. KAMILA ANNA 3. [ukryto]
4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 20 Z D
ŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL
CENTER) 1 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ivoice Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivoice Polska wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ivoice Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ivoice Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 zł w 2025 roku. • 0,01 zł w 2024 roku. • 0,02 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3688 zł.
Koszty operacyjne Ivoice Polska wyniosły
5429 zł.
Wynagrodzenia stanowią
67,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3688 zł w 2025 roku • 3904 zł w 2024 roku • 3253 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
67,9% w 2025 roku •
92,8% w 2024 roku •
51,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivoice Polska wyniosła 1345 zł.
Aktywa obrotowe to 1345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1345 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -76 724 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 068 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1319 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1345 zł sumy bilansowej i -76 724 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3863 zł sumy bilansowej i -68 976 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3982 zł sumy bilansowej i -61 301 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
169,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
381 371 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
926 508 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivoice Polska wyniosły 78 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5806%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 068 zł w 2025 roku • 72 839 zł w 2024 roku • 65 283 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2083,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5806% w 2025 roku • 1886% w 2024 roku • 1639% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ivoice Polska ma 78 068 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70 999 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 7070 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
78 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
71 tys. zł
91%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 91% (w 2020: 77%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ivoice Polska wynosi 0,02 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,02.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,92 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1345 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (78 068 zł) o 76 724 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 tys. zł
78 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 869 zł należności i inne: 476 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,02 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,02
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,02 w 2025 roku • 0,05 w 2024 roku • 0,06 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ivoice Polska wobec banków i pożyczkodawców: 70 999 zł, gotówka: 869 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 70 130 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3300 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 78 068 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 70 tys. zł
0 zł71 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców71 tys. zł
gotówka869 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 70 tys. zł • 2024: 61 tys. zł • 2023: 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 475 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
475 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 475 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 475 dni w 2025 roku • 708 dni w 2024 roku • 447 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ivoice Polska wynoszą 5428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3098 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1609 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 590 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · 57%
Usługi obce2 tys. zł · 30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia590 zł · 11%
Podatki i opłaty131 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 tys. zł w 2025 roku • 4 tys. zł w 2024 roku • 6 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ivoice Polska wykazała przychody na poziomie 981 zł.
Organizacja Ivoice Polska wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność centrów telefonicznych (call center)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 428,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 609,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)131,13
V. Wynagrodzenia3 097,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)590,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 428,19
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 428,85
G. Przychody finansowe980,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne980,73
H. Koszty finansowe3 300,00
I. Odsetki, w tym: (+1)3 300,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-7 748,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 748,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ivoice Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+8 mies. 13 dni25-03-2026
2023
+11 mies. 20 dni30-06-2025
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Koziczyński Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
