Organizacja Edusol servis osiągnęła 1400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2105 zł.
Strata netto wyniosła 705 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1400 zł w 2021 roku.
• 188 430 zł w 2020 roku.
• 88 767 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -705 zł w 2021 roku.
• 4226 zł w 2020 roku.
• -13 541 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edusol servis wynosi 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 zł w 2021 roku.
• 142 525 zł w 2020 roku.
• 59 178 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edusol servis wyniosła 20 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 112 zł w 2021 roku.
• 20 185 zł w 2020 roku.
• 6195 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edusol servis wyniosły 25 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 131 zł w 2021 roku
• 24 500 zł w 2020 roku
• 14 736 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
• 238% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edusol servis wykazała przychody na poziomie 1400 zł.
Organizacja zarobiła -705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Edusol servis wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasik Maria
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2022 jest
Wasik Maria
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2020 do 29.09.2022
był Spólnicki Kamil
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 27.06.2019 do 19.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Spólnicki Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.