Organizacja Palamia osiągnęła 26 642 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 642 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 342 981 zł.
Zysk netto wyniósł 299 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 660 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 642 636 zł w 2022 roku.
• 35 242 943 zł w 2021 roku.
• 410 913 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 656 zł w 2022 roku.
• 329 569 zł w 2021 roku.
• -34 472 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palamia wynosi 19 403 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 189 zł a 66 606 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 850 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 403 569 zł w 2022 roku.
• 25 032 020 zł w 2021 roku.
• 273 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palamia wyniosła 650 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 590 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 900 zł w 2022 roku.
• 26 890 373 zł w 2021 roku.
• 20 533 351 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palamia wyniosły 59 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 981 zł w 2022 roku
• 26 599 110 zł w 2021 roku
• 20 571 657 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palamia wykazała przychody na poziomie 26 642 636 zł.
Organizacja zarobiła 371 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 578 zł w 2022 roku
• 81 607 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Palamia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.