Organizacja Orest polska osiągnęła 748 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 697 zł.
Zysk netto wyniósł 217 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 154 zł w 2023 roku.
• 335 319 zł w 2022 roku.
• 512 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 457 zł w 2023 roku.
• 59 119 zł w 2022 roku.
• 104 730 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orest polska wynosi 1 698 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 681 zł a 3 044 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 698 280 zł w 2023 roku.
• 626 609 zł w 2022 roku.
• 882 889 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orest polska wyniosła 457 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 689 zł w 2023 roku.
• 267 188 zł w 2022 roku.
• 184 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orest polska wyniosły 18 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 114 zł w 2023 roku
• 45 070 zł w 2022 roku
• 21 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orest polska wykazała przychody na poziomie 748 154 zł.
Organizacja zarobiła 240 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 384 zł w 2023 roku
• 6385 zł w 2022 roku
• 10 810 zł w 2021 roku
Organizacja Orest polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boiko Andrii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Boiko Denys
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.